|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
FV202101
|
hrnčeky - MŠ
|
83,24 |
s DPH |
02021/71
|
|
11.05.2021 |
Jozef Danielčák - Foto Plus |
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
211311471
|
Učebné pomôcky - MŠ
|
815,00 |
s DPH |
02021/67
|
|
06.05.2021 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021025
|
Tonery - ZŠ
|
130,66 |
s DPH |
02021/68
|
|
07.05.2021 |
READY Solutions s.r.o. |
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210812
|
Nákup potravín - ŠJ
|
79,53 |
s DPH |
94/2021
|
|
09.06.2021 |
Lujan plus. s.r.o |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
09.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
518944
|
Dezinfekčné prostriedky - MŠ
|
58,89 |
s DPH |
02021/69
|
|
07.05.2021 |
PETHOME s.r.o. |
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
7292443678
|
Elektrická energia - ZŠ + MŠ + ŠJ
|
1 328.66 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021027
|
Tonery - ZŠ
|
69,18 |
s DPH |
02021/70
|
|
11.05.2021 |
READY Solutions s.r.o. |
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
211311572
|
Učebné pomôcky - MŠ
|
3,00 |
s DPH |
02021/67
|
|
14.05.2021 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210313
|
Nákup potravín - ŠJ
|
50,98 |
s DPH |
91/2021
|
|
04.06.2021 |
B&B Slovaj Zuzana Budzáková |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
09.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2112
|
Potravinové balíčky - ZŠHN
|
6 382.80 |
s DPH |
02021/7
|
|
14.05.2021 |
Ing. Matej Tešlár |
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1422021
|
Revízia komínových telies - MŠ
|
32,38 |
s DPH |
02021/65
|
|
17.05.2021 |
KMEKOM, s.r.o. |
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1412021
|
Revízia komínových telies - ZŠ
|
60,00 |
s DPH |
02021/66
|
|
17.05.2021 |
KMEKOM, s.r.o. |
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2052101438
|
Vývoz odpadu - ŠJ
|
30,70 |
s DPH |
02021/5
|
|
18.05.2021 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FVPP72101290557
|
Režijný materiál - ZŠ
|
157,21 |
s DPH |
02021/77
|
|
24.05.2021 |
MIRAD s.r.o. |
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210107
|
Kontrola HP - MŠ
|
97,20 |
s DPH |
02021/78
|
|
24.05.2021 |
HASIL Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210106
|
Kontrola HP + služby BOZP - ZŠ + MŠ + ŠJ + ŠKD + CVČ
|
171,36 |
s DPH |
02021/2, 02021/79
|
|
24.05.2021 |
HASIL Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
530113885
|
Nákup potravín - ŠJ
|
58,95 |
s DPH |
92/2021
|
|
07.06.2021 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
09.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210783
|
Nákup potravín - ŠJ
|
201,30 |
s DPH |
90/2021
|
|
07.06.2021 |
Lujan plus. s.r.o |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
09.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1221005410
|
Čistiace a hygienické potreby - ZŠ
|
95,09 |
s DPH |
02021/80
|
|
28.05.2021 |
DF Partner s.r.o. Organizačná zložka zahraničnej osoby |
|
|
|
|
31.05.2021 |