|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20210356
|
Čistiace prostriedky - ZŠ
|
505,40 |
s DPH |
02021/126
|
|
06.09.2021 |
LVSR s.r.o. |
|
|
|
|
22.09.2021 |
|
|
Objednávka |
02021/128
|
Kuchynské potreby - MŠ
|
184,90 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
R.P.M. s.r.o. |
|
Mgr. Mária Langová |
riaditeľka skoly |
|
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
02021/129
|
Čistiace prostriedky - ZŠ
|
239,92 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
Dunajnet s.r.o. |
|
Mgr. Mária Langová |
riaditeľka skoly |
|
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
02021/130
|
Čistiace prostriedky - MŠ
|
136,10 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
Internet Mail Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Mária Langová |
riaditeľka skoly |
|
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
02021/131
|
Kontajner KO - MŠ
|
300,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
FEREX, s.r.o. |
|
Mgr. Mária Langová |
riaditeľka skoly |
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
37/08/21
|
elektroinštalačné práce
|
2 384,01 |
s DPH |
02021/102
|
|
31.08.2021 |
UNI elektro s.r.o. |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Zmluva |
4419013064
|
Poistenie budovy, žiakov - ZŠ
|
1 159,45 |
s DPH |
|
|
13.11.2019 |
Komunálna poisťovňa, a. s. |
|
Mgr. Mária Langová |
riaditeľka skoly |
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
216775
|
Kontajner KO - MŠ
|
295,69 |
s DPH |
02021/131
|
|
02.09.2021 |
FEREX, s.r.o. |
|
|
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
210460694
|
Čistiace prostriedky - ZŠ
|
239,92 |
s DPH |
02021/129
|
|
07.09.2021 |
Dunajnet s.r.o. |
|
|
|
|
22.09.2021 |
|
|
Objednávka |
02021/126
|
Čistiace prostriedky - ZŠ
|
505,40 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
LVSR s.r.o. |
|
Mgr. Mária Langová |
riaditeľka skoly |
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
fv2106682
|
Kuchynské potreby - MŠ
|
184,90 |
s DPH |
02021/128
|
|
07.09.2021 |
R.P.M. s.r.o. |
|
|
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2000057421
|
Čistiace a hygienické potreby - ZŠ
|
159,58 |
s DPH |
02021/132
|
|
07.09.2021 |
LUSILA s.r.o. |
|
|
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
102101147
|
Učebné pomôcky - ZŠ
|
495,00 |
s DPH |
02021/97
|
|
08.09.2021 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
|
|
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
7293040368
|
Elektrická energia - ZŠ + MŠ + ŠJ
|
869,06 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
5067736674
|
Čistiace prostriedky - MŠ
|
136,10 |
s DPH |
02021/130
|
|
09.09.2021 |
Internet Mail Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Mária Langová |
riaditeľka skoly |
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
102100197
|
Čistiace prostriedky - ZŠ
|
207,96 |
s DPH |
02021/127
|
|
13.09.2021 |
OBAL CENTRUM s.r.o. |
|
|
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1202132
|
Stravné - ZŠ + MŠ + ŠJ + CVČ + ŠKD
|
309,06 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
ZŠ s MŠ Veľká Lomnica |
|
|
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1202131
|
Čerpanie SF - ZŠ + MŠ + ŠJ + CVČ + ŠKD
|
50,50 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
ZŠ s MŠ Veľká Lomnica |
|
|
|
|
22.09.2021 |
|
|
Objednávka |
02021/127
|
Čistiace prostriedky - ZŠ
|
207,96 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
OBAL CENTRUM s.r.o. |
|
Mgr. Mária Langová |
riaditeľka skoly |
|
31.08.2021 |