|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20124/2021
|
Učebné pomôcky - MŠ
|
182,00 |
s DPH |
02021/53
|
|
01.04.2021 |
Kníhkupectvo alter ego s.r.o. |
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Zmluva |
Rámcová dohoda zo 18. 3. 2021
|
Ovocie, zelenina
|
19 247.06 |
s DPH |
|
|
18.03.2021 |
LUJAN Plus s.r.o. |
|
Mgr. Mária Langová |
riaditeľka školy |
|
18.03.2021 |
|
|
Zmluva |
Rámcová dohoda z 31. 3. 2021
|
Mlieko a mliečne výrobky
|
10 326,02 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ a. s. |
|
Mgr. Mária Langová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2021 |
|
|
Zmluva |
Rámcová dohoda z 27. 1. 2021
|
Obedové balíčky
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2021 |
Ing. Matej Tešlár - firma TEŠLÁR |
|
Mgr. Mária Langová |
riaditeľka školy |
|
27.01.2021 |
|
|
Zmluva |
Rámcová dohoda zo 23. 3. 2021
|
Základné potraviny, mrazené výrobky
|
23 830,13 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Mgr. Mária Langová |
riaditeľka školy |
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210868
|
Zabezpečenie služieb - PZS - ZŠ
|
36,00 |
s DPH |
02021/1
|
|
01.04.2021 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210007
|
Prevoz obedov - ŠJ
|
252,00 |
s DPH |
02021/15
|
|
01.04.2021 |
Milan Remiaš - REMI |
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
FA22104001
|
Oprava kotla - ZŠ
|
1 986.00 |
s DPH |
02021/54
|
|
07.04.2021 |
Andrej Slivka - Plynoservis s.r.o. |
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o dielo z 1. 3. 2021
|
Výmena podlahy - ZŠ
|
10 001,89 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
DOUBLE S s.r.o. |
|
Mgr. Mária Langová |
riaditeľka školy |
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1021106962
|
Web doména - ZŠ
|
40,46 |
s DPH |
02021/55
|
|
12.04.2021 |
WebSupport, s.r.o. |
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1021109798
|
Web doména - ZŠ
|
15,00 |
s DPH |
02021/56
|
|
12.04.2021 |
WebSupport, s.r.o. |
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2052101095
|
Vývoz odpadu - ŠJ
|
20,46 |
s DPH |
02021/5
|
|
14.04.2021 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2107
|
Potravinové balíčky - ZŠHN
|
1 016.40 |
s DPH |
02021/7
|
|
16.04.2021 |
Ing. Matej Tešlár |
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
32/2021
|
Dezinsekcia - ZŠ
|
790,00 |
s DPH |
02021/57
|
|
16.04.2021 |
Igor Puškáš |
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
7292933664
|
Elektrická energia - ZŠ + MŠ + ŠJ
|
1 328,66 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Zmluva |
Rámcová dohoda z 31. 3. 2021
|
Chlieb, pečivo
|
3 718,16 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
MPC CESSI a. s. |
|
Mgr. Mária Langová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210489
|
Nákup potravín - ŠJ
|
87,38 |
s DPH |
61/2021
|
|
27.04.2021 |
Lujan plus. s.r.o |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
28.04.2021 |
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2000025521
|
Čistiace a hygienické potreby - ZŠ + MŠ
|
279,55 |
s DPH |
02021/62
|
|
29.04.2021 |
LUSILA s.r.o. |
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
60/2021
|
nákup potravín SJ
|
274,41 |
s DPH |
|
|
23.04.2021 |
Lujan plus. s.r.o |
SJ |
Katarína Nálepková |
|
|
28.04.2021 |