|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
10922019
|
Učebné pomôcky - MŠ
|
191,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
Mgr. Katarína Bočková - KIBO SPORT |
|
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019084
|
Revízie - ZŠ
|
498,48 |
s DPH |
44/2019
|
|
17.12.2019 |
REOP POPRAD, s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190102056
|
Nákup riadu - ŠJ
|
2 903,95 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
CORA GASTRO s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
22009495
|
Učebné pomôcky - MŠ
|
480,20 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
200961
|
Učebné pomôcky - MŠ
|
276,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
EDUCAPLAY, s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
19221
|
Prevádzkový materiál - MŠ
|
850,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
TENAR, spol. s r. o. |
|
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
132019
|
Výpočtová technika - MŠ
|
1 317.00 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
Júlia Frankovičová |
|
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
142019
|
Softvér - MŠ
|
522,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
Júlia Frankovičová |
|
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
92019
|
Výpočtová technika - MŠ
|
1 217,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
Júlia Frankovičová |
|
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2051904118
|
Vývoz odpadu - ŠJ
|
33,60 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190340
|
Režijný materiál - ZŠ
|
38,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
Peter Gajan - PEGATHERM |
|
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1390313957
|
Telefónne poplatky - ZŠ
|
170,48 |
s DPH |
|
3170943380-3383
|
13.12.2019 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1945
|
Potravinové balíčky - ZŠHN
|
6 330,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
Ing. Matej Tešlár |
|
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019448
|
Výroba a montáž roletiek - MŠ
|
5 084,16 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
Bendík Martin - MODEL |
|
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2000081819
|
Materiál na krúžky - CVČ
|
1 500,01 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
LUSILA s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019056
|
Výpočtová technika - MŠ
|
202,12 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
READY Solutions s.r.o. |
|
|
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2000081919
|
Učebné pomôcky - ZŠ
|
5 000,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
LUSILA s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20192832
|
Zabezpečenie služieb - PZS - ZŠ
|
36,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20810/19
|
Uteráky - MŠ
|
259,20 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
Ing. Pavol Andreánsky |
|
|
|
|
31.12.2019 |