|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1202022
|
Príspevok na stravu - žiaci
|
1 903,05 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
ZŠ s MŠ Veľká Lomnica |
|
|
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
OF2000766
|
Učebné pomôcky - ZŠ
|
52,15 |
s DPH |
02020/130
|
|
30.09.2020 |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
|
|
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
4200442572
|
Pracovná literatúra - MŠ
|
22,90 |
s DPH |
02020/114
|
|
30.09.2020 |
Marian Medlen - JurisDat |
|
|
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
193/2020
|
Čistenie kanalizácie - ZŠ
|
185,00 |
s DPH |
02020/127
|
|
30.09.2020 |
Jozef Danko ml. |
|
|
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200240
|
Služby BOZB - ZŠ + MŠ + ŠJ + ŠKD + CVČ
|
36,00 |
s DPH |
02020/5
|
|
30.09.2020 |
HASIL Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
25092020
|
Prevoz obedov - ŠJ
|
132,00 |
s DPH |
02020/104
|
|
30.09.2020 |
Milan Remiaš - REMI |
|
|
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1202024
|
Čerpanie SF - ZŠ + MŠ + ŠJ + CVČ + ŠKD
|
328,50 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
ZŠ s MŠ Veľká Lomnica |
|
|
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1202025
|
Stravné - ZŠ + MŠ + ŠJ + CVČ + ŠKD
|
2 010,42 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
ZŠ s MŠ Veľká Lomnica |
|
|
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020
|
Potravinové balíčky - ZŠHN
|
8 072.40 |
s DPH |
02020/2
|
|
30.09.2020 |
Ing. Matej Tešlár |
|
|
|
|
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
118/2020
|
nákup potravín SJ
|
546,59 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
SJ |
Katarína Nálepková |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
530017882
|
Nákup potravín - ŠJ
|
549,84 |
s DPH |
118/2020
|
|
27.08.2020 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
27.08.2020 |
|
|
Objednávka |
/2020
|
nákup potravín SJ
|
16,99 |
s DPH |
|
|
01.09.2020 |
B&B Slovaj Zuzana Budzáková |
SJ |
Katarína Nálepková |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Objednávka |
120/2020
|
nákup potravín SJ
|
110,58 |
s DPH |
|
|
01.09.2020 |
Lujan plus. s.r.o |
SJ |
Katarína Nálepková |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2026/297
|
vyúčtovanie plynu - ZŠ
|
1 022,00 |
s DPH |
|
Dod. 2 k 6303009740
|
03.08.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/296
|
spotreba plynu - ŠJ
|
96,00 |
s DPH |
|
9107262463
|
03.08.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
202003078
|
Učebné pomôcky - MŠ
|
176,00 |
s DPH |
02020/126
|
|
30.09.2020 |
Maquita s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
F20006267
|
Online Knižnica - ZŠ
|
216,63 |
s DPH |
02020/125
|
|
30.09.2020 |
Verlag Dashöfer vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
122/2020
|
nákup potravín SJ
|
182,25 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
Lujan plus. s.r.o |
SJ |
Katarína Nálepková |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020001993
|
Čistiace a hygienické potreby - ZŠ
|
188,94 |
s DPH |
02020/124
|
|
25.09.2020 |
KP plus, s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2020 |