Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra s DPH 03.01.2011
Objednávka 99/2020 nákup potravín 70,26 s DPH 03.07.2020 Tatranská mliekareň a.s. SJ Katarína Nálepková 10.07.2020
Objednávka 104/2020 nákup potravín SJ 12,74 s DPH 08.07.2020 B&B Slovaj Zuzana Budzáková SJ Katarína Nálepková 10.07.2020
Objednávka 105/2020 nákup potravín SJ 145,51 s DPH 08.07.2020 Inmedia, spol. s.r.o. SJ Katarína Nálepková 10.07.2020
Objednávka 106/2020 nákup potravín SJ 59,34 s DPH 10.07.2020 Lujan plus. s.r.o SJ Katarína Nálepková 17.07.2020
Objednávka 107/2020 nákup potravín SJ 22,10 s DPH 10.07.2020 Mäsovýroba Doro, s.r.o SJ Katarína Nálepková 17.07.2020
Objednávka 108/2020 nákup potravín SJ 22,83 s DPH 14.07.2020 Mäsovýroba Doro, s.r.o SJ Katarína Nálepková 17.07.2020
Objednávka 109/2020 nákup potravín SJ 70,25 s DPH 14.07.2020 Lujan plus. s.r.o SJ Katarína Nálepková 17.07.2020
Objednávka 110/2020 nákup potravín SJ 57,61 s DPH 15.07.2020 Inmedia, spol. s.r.o. SJ Katarína Nálepková 17.07.2020
Objednávka 102/2020 nákup potravín SJ 22,80 s DPH 07.07.2020 Mäsovýroba Doro, s.r.o SJ Katarína Nálepková 10.07.2020
Objednávka 112/2020 nákup potravín SJ 52,15 s DPH 17.07.2020 Lujan plus. s.r.o SJ Katarína Nálepková 22.07.2020
Objednávka 113/2020 nákup potravín SJ 12,74 s DPH 17.07.2020 B&B Slovaj Zuzana Budzáková SJ Katarína Nálepková 22.07.2020
Objednávka 114/2020 nákup potravín SJ 51,54 s DPH 20.07.2020 Mäsovýroba Doro, s.r.o SJ Katarína Nálepková 31.07.2020
Objednávka 97/2020 nákup potravín 97,11 s DPH 30.06.2020 Pekáreň Gros, spol .s.r o SJ Katarína Nálepková 31.07.2020
Objednávka 115/2020 nákup potravín 41,17 s DPH 24.07.2020 Tatranská mliekareň a.s. SJ Katarína Nálepková 31.07.2020
Faktúra 8648961497 Vyúčtovanie zemného plynu - MŠ 1 216.00 s DPH 9103802792 03.08.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 31.08.2020
Objednávka 103/2020 nákup potravín SJ 16,70 s DPH 08.07.2020 Lujan plus. s.r.o SJ Katarína Nálepková 10.07.2020
Objednávka 101/2020 nákup potravín SJ 27,30 s DPH 07.07.2020 Mäsovýroba Doro, s.r.o SJ Katarína Nálepková 10.07.2020
Faktúra 7429716404 Vyúčtovanie elektrickej energie - ZŠ 488,00 s DPH 5100318048/C 03.08.2020 Východoslovenská energetika a.s. 31.08.2020
Faktúra 257/7/20 Nákup potravín - ŠJ 52,93 s DPH 114/2020 21.07.2020 Mäsovýroba Doro, s.r.o ŠJ 31.07.2020
zobrazené záznamy: 1-20/15021