|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
8620268086
|
Vyúčtovanie zemného plynu - ZŠ
|
521,00 |
s DPH |
|
9103802459
|
02.09.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1202132
|
Stravné - ZŠ + MŠ + ŠJ + CVČ + ŠKD
|
309,06 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
ZŠ s MŠ Veľká Lomnica |
|
|
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
102100197
|
Čistiace prostriedky - ZŠ
|
207,96 |
s DPH |
02021/127
|
|
13.09.2021 |
OBAL CENTRUM s.r.o. |
|
|
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
202150602
|
Dodávka ovocia a zeleniny - MŠ
|
50,71 |
s DPH |
|
Zmluva o spolupráci z 10. 9. 2020
|
10.09.2021 |
PLANTEX, s.r.o. |
|
|
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
5067736674
|
Čistiace prostriedky - MŠ
|
136,10 |
s DPH |
02021/130
|
|
09.09.2021 |
Internet Mail Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Mária Langová |
riaditeľka skoly |
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
7293040368
|
Elektrická energia - ZŠ + MŠ + ŠJ
|
869,06 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
7293153668
|
Vyúčtovanie elektrickej energie - ZŠ
|
80,59 |
s DPH |
|
5100318048/C
|
09.09.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
102101147
|
Učebné pomôcky - ZŠ
|
495,00 |
s DPH |
02021/97
|
|
08.09.2021 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
|
|
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2000057421
|
Čistiace a hygienické potreby - ZŠ
|
159,58 |
s DPH |
02021/132
|
|
07.09.2021 |
LUSILA s.r.o. |
|
|
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
fv2106682
|
Kuchynské potreby - MŠ
|
184,90 |
s DPH |
02021/128
|
|
07.09.2021 |
R.P.M. s.r.o. |
|
|
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
210460694
|
Čistiace prostriedky - ZŠ
|
239,92 |
s DPH |
02021/129
|
|
07.09.2021 |
Dunajnet s.r.o. |
|
|
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210356
|
Čistiace prostriedky - ZŠ
|
505,40 |
s DPH |
02021/126
|
|
06.09.2021 |
LVSR s.r.o. |
|
|
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8290043833
|
Telekomunikačné služby - ZŠ + MŠ + ŠJ
|
120,79 |
s DPH |
|
ČZ-TBO 110747400
|
03.09.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8620268088
|
Vyúčtovanie zemného plynu - MŠ
|
1 000.00 |
s DPH |
|
9103802792
|
02.09.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8620268087
|
Vyúčtovanie zemného plynu - ZŠ
|
1 232.00 |
s DPH |
|
9103802459
|
02.09.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
216775
|
Kontajner KO - MŠ
|
295,69 |
s DPH |
02021/131
|
|
02.09.2021 |
FEREX, s.r.o. |
|
|
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1310802466
|
Telefónne poplatky - ZŠ
|
220,45 |
s DPH |
|
3170943380-3383
|
13.09.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
22.09.2021 |
|
|
Objednávka |
02021/126
|
Čistiace prostriedky - ZŠ
|
505,40 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
LVSR s.r.o. |
|
Mgr. Mária Langová |
riaditeľka skoly |
|
24.08.2021 |
|
|
Objednávka |
02021/120
|
office profesion Plus 2019
|
155,80 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
READY Solutions s.r.o. |
|
Mgr. Mária Langová |
riaditeľka skoly |
|
16.08.2021 |