|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20210292
|
Interiérové vybavenie - MŠ
|
9 179.94 |
s DPH |
02021/113
|
|
02.08.2021 |
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
F521011206
|
Učebné pomôcky - ZŠ
|
810,00 |
s DPH |
02021/92
|
|
10.08.2021 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2212205542
|
Pracovné tlačivá - ZŠ + MŠ + ŠKD
|
71,20 |
s DPH |
02021/107
|
|
06.08.2021 |
ŠEVT a. s. |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
7293792753
|
Elektrická energia - ZŠ + MŠ + ŠJ
|
869,06 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
S21007
|
Administratívne služby
|
800,00 |
s DPH |
02021/4
|
Zmluva o poskytovaní služieb z 2. 9. 2019
|
05.08.2021 |
ANASTOM s.r.o. |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20212048
|
Zabezpečenie služieb - PZS - ZŠ
|
36,00 |
s DPH |
02021/1
|
|
05.08.2021 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
7293149464
|
Vyúčtovanie elektrickej energie - ZŠ
|
66,71 |
s DPH |
|
5100318048/C
|
05.08.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021044
|
Správa počítačovej siete - ZŠ
|
500,00 |
s DPH |
02021/3
|
SZ z 25. 5. 2018
|
05.08.2021 |
READY Solutions s.r.o. |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
3120210284
|
Učebné pomôcky - ZŠ
|
2 969.15 |
s DPH |
02021/117
|
|
04.08.2021 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8288196124
|
Telekomunikačné služby - ZŠ + MŠ + ŠJ
|
120,79 |
s DPH |
|
ČZ-TBO 110747400
|
03.08.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8678302312
|
Vyúčtovanie zemného plynu - ZŠ
|
521,00 |
s DPH |
|
9103802459
|
03.08.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8678302313
|
Vyúčtovanie zemného plynu - ZŠ
|
1 232.00 |
s DPH |
|
9103802459
|
03.08.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8678302314
|
Vyúčtovanie zemného plynu - MŠ
|
1 000.00 |
s DPH |
|
9103802792
|
03.08.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
22202070
|
Učebné pomôcky - MŠ
|
1 835.50 |
s DPH |
02021/112
|
|
03.08.2021 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
09/2021
|
stavebné práce - ZŠ
|
876,61 |
s DPH |
02021/104
|
|
03.08.2021 |
Peter Skokan |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
7449941149
|
Vyúčtovanie elektrickej energie - ZŠ
|
104,00 |
s DPH |
|
5100318048/C
|
02.08.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021030
|
Výmena podlahy - ZŠ
|
2 278.26 |
s DPH |
02021/105
|
|
13.08.2021 |
Double S, s.r.o. |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20213801
|
Systémová podpora URBIS - ZŠ
|
360,00 |
s DPH |
02021/111
|
|
02.08.2021 |
MADE spol. s r. o. |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
SPF21423876
|
Učebné pomôcky - MŠ
|
379,20 |
s DPH |
02021/114
|
|
02.08.2021 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
|
31.08.2021 |