|
|
Faktúra |
2552501828
|
Vývoz odpadu - ŠJ
|
31,46 |
s DPH |
02025/6
|
|
15.05.2025 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
|
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
CK20250034
|
zabezpečenie školy v prírode
|
1 946,00 |
s DPH |
|
Zmluva o zájazde Babylonská škola 2025
|
12.05.2025 |
Anteo, a.. |
|
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250071
|
zabezpečenie školy v prírode - ZŠ
|
154,00 |
s DPH |
02025/62
|
|
12.05.2025 |
Detský Babylon |
|
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250045
|
Preprava - ZŠ
|
2 300.00 |
s DPH |
02025/63
|
|
09.05.2025 |
Migaľbus s.r.o. |
|
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000603
|
Kancelárske potreby - MŠ
|
108,10 |
s DPH |
02025/70
|
|
09.05.2025 |
KP plus, s.r.o. |
|
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Objednávka |
02025/56
|
inštalatérske práce - MŠ
|
3 800,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
Komara Martin |
|
Mgr. Mária Langová |
riaditeľka školy |
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
7292397478
|
Elektrická energia - ZŠ + MŠ + ŠJ
|
2 134.31 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
|
09.05.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
7292985129
|
Vyúčtovanie elektrickej energie - ZŠ
|
131,65 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
|
09.05.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2000032725
|
Čistiace a hygienické potreby - ZŠ
|
152,99 |
s DPH |
02025/68
|
|
07.05.2025 |
LUSILA s.r.o. |
|
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
4251562
|
Školenie - ŠJ
|
79,00 |
s DPH |
02024/54
|
|
05.05.2025 |
Seminaria, s.r.o. |
|
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/244
|
oprava kopírovacieho stroja - ZŠ
|
172,29 |
s DPH |
02025/67
|
|
05.05.2025 |
Lučivjanský Rudolf |
|
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8368890193
|
Telekomunikačné služby - ZŠ + MŠ + ŠJ
|
73,54 |
s DPH |
|
ČZ-TBO 110747400
|
02.05.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025027
|
Kancelárske potreby - ZŠ + MŠ
|
138,33 |
s DPH |
02025/65
|
|
02.05.2025 |
READY Solutions s.r.o. |
|
|
|
|
02.05.2025 |
|
|
Objednávka |
02025/55
|
Školenie - MŠ
|
104,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
Spoločnosť pre predškolskú výchovu |
|
Mgr. Mária Langová |
riaditeľka školy |
|
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
02025/57
|
Čistiace a hygienické potreby - ZŠ
|
939,80 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
VITALMIX s.r.o. |
|
Mgr. Mária Langová |
riaditeľka školy |
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8650937467
|
Vyúčtovanie zemného plynu - MŠ
|
3 006.00 |
s DPH |
|
9103802459
|
02.05.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
P09F001932
|
Emviročinnosť pre školy - ZŠ
|
51,05 |
s DPH |
02025/64
|
|
09.05.2025 |
Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici |
|
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
00511/2021
|
Čistiace a hygienické potreby - ZŠ
|
696,50 |
s DPH |
02021/24
|
|
18.02.2021 |
Andrej Lučenič - CAR LINE |
|
|
|
|
28.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2103
|
Potravinové balíčky - ZŠHN
|
1 060.80 |
s DPH |
02021/7
|
|
19.02.2021 |
Ing. Matej Tešlár |
|
|
|
|
28.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2211107289
|
Web doména - ZŠ
|
90,31 |
s DPH |
02021/25
|
|
23.02.2021 |
Webglobe - Yegon, s.r.o. |
|
|
|
|
28.02.2021 |