|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
02021/252
|
Dezinfekčné prostriedky - ZŠ + ŠKD+ ŠJ
|
4 300,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
KP plus, s.r.o. |
|
Mgr. Mária Langová |
riaditeľka školy |
|
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |
02021/245
|
Revízia plynových spotrebičov - ZŠ
|
650,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Andrej Slivka - Plynoservis s.r.o. |
|
Mgr. Mária Langová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2021 |
|
|
Objednávka |
02021/246
|
Učebné pomôcky - MŠ
|
3 000.00 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
KP plus, s.r.o. |
|
Mgr. Mária Langová |
riaditeľka školy |
|
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
02021/247
|
Čistiace a hygienické potreby - ŠJ
|
320,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
LUSILA s.r.o. |
|
Mgr. Mária Langová |
riaditeľka školy |
|
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
02021/248
|
Učebné pomôcky - ŠKD + CVČ
|
4 904.90 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
Mgr. Mária Langová |
riaditeľka školy |
|
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
02021/249
|
Čistiace a hygienické potreby - MŠ
|
340,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
LUSILA s.r.o. |
|
Mgr. Mária Langová |
riaditeľka školy |
|
13.12.2021 |
|
|
Objednávka |
02021/250
|
Čistiace a hygienické potreby - ZŠ
|
1 865.58 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
Andrej Lučenič - CAR LINE |
|
Mgr. Mária Langová |
riaditeľka školy |
|
13.12.2021 |
|
|
Objednávka |
02021/251
|
Učebné pomôcky - ZŠ
|
6 000.00 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
KP plus, s.r.o. |
|
Mgr. Mária Langová |
riaditeľka školy |
|
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |
02021/253
|
Materiál na krúžky - CVČ
|
6 000.00 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
KP plus, s.r.o. |
|
Mgr. Mária Langová |
riaditeľka školy |
|
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |
02021/243
|
Revízia plynových spotrebičov - TV
|
380,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Andrej Slivka - Plynoservis s.r.o. |
|
Mgr. Mária Langová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2021 |
|
|
Objednávka |
02021/254
|
Učebné pomôcky - ZŠ + CVČ
|
2 650,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
Jozef Mašlonka-SPORT TEAM |
|
Mgr. Mária Langová |
riaditeľka školy |
|
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |
02021/255
|
Obrusy, utierky - ŠJ
|
400,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Ing. Pavol Andreánsky |
|
Mgr. Mária Langová |
riaditeľka školy |
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
122
|
Čistenie podlahy - ZŠ
|
205,20 |
s DPH |
02022/5
|
|
04.01.2022 |
Marián Dulák - FACHMANI |
|
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2201000075
|
Aktualizácia softvéru - ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
02022/7
|
|
07.01.2022 |
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022009
|
archivačné práce
|
144,00 |
s DPH |
02022/6
|
|
08.01.2022 |
Archivovanie SK s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20220232
|
Pracovná literatúra - ZŠ
|
66,00 |
s DPH |
02022/8
|
|
10.01.2022 |
PSDOMOV s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022001
|
Výpočtová technika - ZŠ
|
186,73 |
s DPH |
02022/9
|
|
10.01.2022 |
READY Solutions s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Objednávka |
02021/244
|
Revízia plynových spotrebičov - MŠ
|
700,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Andrej Slivka - Plynoservis s.r.o. |
|
Mgr. Mária Langová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2021 |
|
|
Objednávka |
02021/242
|
Výpočtová technika - ZŠ
|
860,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
READY Solutions s.r.o. |
|
Mgr. Mária Langová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2021 |