Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 530922151 Nákup potravín - ŠJ 69,44 s DPH 155/2019 12/2018 04.07.2019 Inmedia, spol. s.r.o. ŠJ 04.07.2019
Faktúra 20240144 Nákup potravín - ŠJ 43,20 s DPH 728/2024 12.02.2024 B&B Slovaj Zuzana Budzáková ŠJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 12.02.2024 13.02.2024
Faktúra 530403979 Nákup potravín - ŠJ 1 342,71 s DPH 715/2024 Rámcová zmluva z 20.03.2023 01.02.2024 Inmedia, spol. s.r.o. ŠJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 12.02.2024 07.02.2024
Faktúra 72404544 Nákup potravín - ŠJ 333,63 s DPH 717/2024 Rámcová zmluva z 20.03.2023 05.02.2024 Tatranská mliekareň a.s. ŠJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 12.02.2024 07.02.2024
Faktúra 20240290 Nákup potravín - ŠJ 397,17 s DPH 718/2024 Rámcová zmluva z 20.03.2024 05.02.2024 Lujan plus. s.r.o ŠJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 12.02.2024 07.02.2024
Faktúra 20240127 Nákup potravín - ŠJ 36,00 s DPH 713/2024 06.02.2024 B&B Slovaj Zuzana Budzáková ŠJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 12.02.2024 07.02.2024
Faktúra 6240101332 nákup potravín 339,27 s DPH 722/2024 Rámcová zmluva z 24.03.2023 06.02.2024 Podtatranská s.r.o ŠJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 12.02.2024 09.02.2024
Faktúra 6240101332 nákup potravín 339,27 s DPH 722/2024 Rámcová zmluva z 24.03.2023 06.02.2024 Podtatranská s.r.o ŠJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 12.02.2024 09.02.2024
Faktúra 20240312 Nákup potravín - ŠJ 453,24 s DPH 723/2024 Rámcová zmluva z 20.03.2024 07.02.2024 Lujan plus. s.r.o ŠJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 12.02.2024 13.02.2024
Faktúra 24301248 Nákup potravín - ŠJ 165,72 s DPH 712,716,719,721,724,725/2024 Rámcová zmluva z 20.03.2023 08.02.2024 MPC CESSI a.s ŠJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 12.02.2024 13.02.2024
Faktúra 530404941 Nákup potravín - ŠJ 1 342.71 s DPH 726/2024 Rámcová zmluva z 20.03.2023 08.02.2024 Inmedia, spol. s.r.o. ŠJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 12.02.2024 13.02.2024
Faktúra 530405282 Nákup potravín - ŠJ 541,76 s DPH 730/2024 Rámcová zmluva z 20.03.2023 12.02.2024 Inmedia, spol. s.r.o. ŠJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 12.02.2024 13.02.2024
Faktúra 20240107 Nákup potravín - ŠJ 36,00 s DPH 713/2024 01.02.2024 B&B Slovaj Zuzana Budzáková ŠJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 12.02.2024 07.02.2024
Faktúra 6240101511 nákup potravín 177,98 s DPH 731/2024 Rámcová zmluva z 24.03.2023 12.02.2024 Podtatranská s.r.o ŠJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 12.02.2024 13.02.2024
Faktúra 20240354 Nákup potravín - ŠJ 486,08 s DPH 733/2024 Rámcová zmluva z 20.03.2024 12.02.2024 Lujan plus. s.r.o ŠJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 12.02.2024 13.02.2024
Faktúra 20250326 Nákup potravín - ŠJ 32,84 s DPH 25/135 25.03.2025 B&B Slovaj Zuzana Budzáková ŠJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 25.03.2025 25.03.2025
Faktúra 20250638 Nákup potravín - ŠJ 554,97 s DPH 25/134 Rámcová zmluva z 20.03.2024 24.03.2025 Lujan plus. s.r.o ŠJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 25.03.2025 25.03.2025
Faktúra 6250103195 nákup potravín 520,48 s DPH 25/132 Rámcová zmluva z 24.03.2024 24.03.2025 Podtatranská s.r.o ŠJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 25.03.2025 25.03.2025
Faktúra 72509506 Nákup potravín - ŠJ 414,37 s DPH 25/118 Rámcová zmluva z 20.03.2024 21.03.2025 Tatranská mliekareň a.s. ŠJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 25.03.2025 25.03.2025
Faktúra 6250103178 nákup potravín 91,56 s DPH 25/128 Rámcová zmluva z 24.03.2024 21.03.2025 Podtatranská s.r.o ŠJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 25.03.2025 25.03.2025
zobrazené záznamy: 1-20/15466