|
|
Faktúra |
530315221
|
Nákup potravín - ŠJ
|
46,85 |
s DPH |
196/2023
|
Rámcová zmluva z 20.03.2023
|
11.05.2023 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
15.05.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
530922151
|
Nákup potravín - ŠJ
|
69,44 |
s DPH |
155/2019
|
12/2018
|
04.07.2019 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20240407
|
Nákup potravín - ŠJ
|
468,16 |
s DPH |
745/2024
|
Rámcová zmluva z 20.03.2024
|
19.02.2024 |
Lujan plus. s.r.o |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
19.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240170
|
Nákup potravín - ŠJ
|
36,00 |
s DPH |
743/2024
|
|
19.02.2024 |
B&B Slovaj Zuzana Budzáková |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
19.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
6240101737
|
nákup potravín
|
123,48 |
s DPH |
742/2024
|
Rámcová zmluva z 24.03.2023
|
16.02.2024 |
Podtatranská s.r.o |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
19.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
530405848
|
Nákup potravín - ŠJ
|
507,29 |
s DPH |
739/2024
|
Rámcová zmluva z 20.03.2023
|
15.02.2024 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
19.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240374
|
Nákup potravín - ŠJ
|
847,22 |
s DPH |
737/2024
|
Rámcová zmluva z 20.03.2024
|
14.02.2024 |
Lujan plus. s.r.o |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
19.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240366
|
Nákup potravín - ŠJ
|
116,62 |
s DPH |
734/2024
|
Rámcová zmluva z 20.03.2024
|
13.02.2024 |
Lujan plus. s.r.o |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
19.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
6240101579
|
nákup potravín
|
39,94 |
s DPH |
732/2024
|
Rámcová zmluva z 24.03.2023
|
16.02.2024 |
Podtatranská s.r.o |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
19.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20191783
|
Nákup potravín - ŠJ
|
71,65 |
s DPH |
156/2019
|
12/2014
|
08.07.2019 |
Lujan plus. s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
530922129
|
Nákup potravín - ŠJ
|
34,04 |
s DPH |
155/2019
|
12/2018
|
04.07.2019 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
165/7/19
|
Nákup potravín - ŠJ
|
26,94 |
s DPH |
160/2019
|
08/2014
|
09.07.2019 |
mäsovýroba Dončak |
ŠJ |
|
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
34/7/19
|
Nákup potravín - ŠJ
|
36,19 |
s DPH |
154/2019
|
08/2014
|
02.07.2019 |
mäsovýroba Dončak |
ŠJ |
|
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20191755
|
Nákup potravín - ŠJ
|
78,41 |
s DPH |
154/2019
|
12/2014
|
01.07.2019 |
Lujan plus. s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
19506266
|
Nákup potravín - ŠJ
|
278,42 |
s DPH |
|
06/2014
|
28.06.2019 |
Pekareň Gross |
ŠJ |
|
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
530921687
|
Nákup potravín - ŠJ
|
80,49 |
s DPH |
153/2019
|
12/2018
|
27.06.2019 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20240354
|
Nákup potravín - ŠJ
|
486,08 |
s DPH |
733/2024
|
Rámcová zmluva z 20.03.2024
|
12.02.2024 |
Lujan plus. s.r.o |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
12.02.2024 |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
6240101511
|
nákup potravín
|
177,98 |
s DPH |
731/2024
|
Rámcová zmluva z 24.03.2023
|
12.02.2024 |
Podtatranská s.r.o |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
12.02.2024 |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
530405282
|
Nákup potravín - ŠJ
|
541,76 |
s DPH |
730/2024
|
Rámcová zmluva z 20.03.2023
|
12.02.2024 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
12.02.2024 |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240144
|
Nákup potravín - ŠJ
|
43,20 |
s DPH |
728/2024
|
|
12.02.2024 |
B&B Slovaj Zuzana Budzáková |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
12.02.2024 |
13.02.2024 |