|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7292715782
|
Elektrická energia - ZŠ + MŠ + ŠJ
|
894,92 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8648987204
|
Vyúčtovanie zemného plynu - ZŠ
|
2 095.00 |
s DPH |
|
9103802459
|
02.09.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20202272
|
Zabezpečenie služieb - PZS - ZŠ
|
36,00 |
s DPH |
02020/1
|
|
02.09.2020 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020029
|
Správa počítačovej siete - ZŠ
|
500,00 |
s DPH |
02020/6
|
SZ z 25. 5. 2018
|
02.09.2020 |
READY Solutions s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200226
|
Služby BOZB - ZŠ + MŠ + ŠJ + ŠKD + CVČ
|
72,00 |
s DPH |
02020/5
|
|
31.08.2020 |
HASIL Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
44/2020
|
Odborná skúška plyn. spotrebičov - ŠJ
|
251,00 |
s DPH |
02020/99
|
|
31.08.2020 |
Ľubomír Škoviera - TATRAREGULA |
|
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
3120200694
|
Učebné pomôcky - ZŠ
|
935,50 |
s DPH |
02020/101
|
|
28.08.2020 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
|
|
|
|
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
FV200086
|
Režijný materiál - ZŠ
|
103,10 |
s DPH |
02020/100
|
|
24.08.2020 |
ENGO TATRY, s.r.o. |
|
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20201226
|
Učebné pomôcky - ZŠ
|
132,00 |
s DPH |
02020/95
|
|
22.08.2020 |
LiberaTerra, s.r.o. |
|
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
FVPP7200859
|
Režijný materiál - ZŠ
|
225,46 |
s DPH |
02020/94
|
|
14.08.2020 |
MIRAD s.r.o. |
|
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2052002307
|
Vývoz odpadu - ŠJ
|
40,92 |
s DPH |
02020/3
|
|
14.08.2020 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
|
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
202016029
|
Pracovná literatúra - ZŠ
|
43,96 |
s DPH |
02020/96
|
|
13.08.2020 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1400515909
|
Telefónne poplatky - ZŠ
|
230,20 |
s DPH |
|
3170943380-3383
|
13.08.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2000401906
|
Učebné pomôcky - ZŠ
|
1 500.00 |
s DPH |
02020/92
|
|
11.08.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r.o. |
|
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20202576
|
Prevádzkový materiál - ZŠ
|
250,70 |
s DPH |
02020/89
|
|
04.08.2020 |
CHROME s.r.o. |
|
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020001776
|
Učebné pomôcky - ZŠ
|
73,92 |
s DPH |
02020/107
|
|
03.09.2020 |
KP plus, s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8265967791
|
Telekomunikačné služby - ZŠ + MŠ + ŠJ
|
106,86 |
s DPH |
|
ČZ-TBO 110747400
|
04.08.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20202003
|
Zabezpečenie služieb - PZS - ZŠ
|
36,00 |
s DPH |
02020/1
|
|
04.08.2020 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
|
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020025
|
Správa počítačovej siete - ZŠ
|
500,00 |
s DPH |
02020/6
|
SZ z 25. 5. 2018
|
03.08.2020 |
READY Solutions s.r.o. |
|
|
|
|
31.08.2020 |