|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
10222019
|
Učebné pomôcky - ZŠ
|
332,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
Mgr. Katarína Bočková - KIBO SPORT |
|
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
10802019
|
Učebné pomôcky - MŠ
|
263,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
Mgr. Katarína Bočková - KIBO SPORT |
|
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190434
|
Tonery - CVČ
|
81,60 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
Marián Pustulka COMPAS |
|
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
201310869
|
Učebné pomôcky - MŠ
|
1 399,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
STIEFEL EUROCART s.r.o,. |
|
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FA21911023
|
Revízia plynových spotrebičov - ZŠ
|
300,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2019 |
Andrej Slivka - Plynoservis s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FA21911022
|
Revízia plynových spotrebičov - ZŠ
|
535,80 |
s DPH |
|
|
07.12.2019 |
Andrej Slivka - Plynoservis s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FA21911024
|
Revízia plynových spotrebičov - MŠ
|
1 047,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2019 |
Andrej Slivka - Plynoservis s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
21926710
|
Pracovná literatúra - ŠKD
|
43,06 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019092
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky - ZŠ
|
122,10 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
KaZet s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
122019
|
Softvér - MŠ
|
522,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
Júlia Frankovičová |
|
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
112019
|
Výpočtová technika - ZŠ
|
1 317,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
Júlia Frankovičová |
|
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019081
|
Materiál na krúžky - CVČ
|
200,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
Ing. Ondrej Kavka - OK - SPORT |
|
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
21926392
|
Pracovná literatúra - ZŠ
|
42,92 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019012
|
Materiál na krúžky - CVČ
|
200,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
Mária Slejzáková |
|
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019094
|
Výmena podlahy - ZŠ
|
1 337,14 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
KaZet s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
191721
|
Náhradné diely - ŠJ
|
84,60 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
GASTRO-HAAL s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
201904762
|
Čerpanie SF - ZŠ
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
TESCO STORES SR, a. s. |
|
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
F19008050
|
Online Knižnica - ZŠ
|
197,40 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
Verlag Dashöfer vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/1877
|
Materiál na krúžky - CVČ
|
115,56 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
Ing. František Uhal |
|
|
|
|
31.12.2019 |