|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1202003
|
Stravné - ZŠ + MŠ + ŠJ + CVČ + ŠKD
|
1 757,97 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
ZŠ s MŠ Veľká Lomnica |
|
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20200413
|
Nákup potravín - ŠJ
|
64,81 |
s DPH |
41/2020
|
|
12.02.2020 |
Lujan plus. s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200407
|
Nákup potravín - ŠJ
|
158,55 |
s DPH |
40/2020
|
|
11.02.2020 |
Lujan plus. s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
OF20011
|
Kalibrácia váh - ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
02020/19
|
|
31.01.2020 |
ALYA, s.r.o. |
|
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
520302037
|
Overenie váh - ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
02020/20
|
|
31.01.2020 |
Slovenská legálna metrológia, n. o. |
|
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2005
|
Potravinové balíčky - ZŠHN
|
7 444.80 |
s DPH |
02020/2
|
|
31.01.2020 |
Ing. Matej Tešlár |
|
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20005
|
Učebné pomôcky - ZŠ
|
134,84 |
s DPH |
02020/22
|
|
31.01.2020 |
DREVOINTERIER KEŽMAROK s.r.o. |
|
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20200009
|
Prepravné žiakov - ZŠ
|
110,00 |
s DPH |
02020/18
|
|
31.01.2020 |
Ľubomír Vnenčák - Alena s.r.o. |
|
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2020023
|
Rekonštrukcia učebne PC - ZŠ
|
324,00 |
s DPH |
02020/9
|
|
31.01.2020 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2020024
|
Rekonštrukcia učebne PC - ZŠ
|
294,28 |
s DPH |
02020/10
|
|
31.01.2020 |
Ing. Slavomír Petrulák |
|
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20200025
|
Služby BOZB - ZŠ + MŠ + ŠJ + ŠKD + CVČ
|
36,00 |
s DPH |
02020/5
|
|
31.01.2020 |
HASIL Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20200302
|
Zabezpečenie služieb - PZS - ZŠ
|
36,00 |
s DPH |
02020/1
|
|
31.01.2020 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
|
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1202004
|
Čerpanie SF - ZŠ + MŠ + ŠJ + CVČ + ŠKD
|
287,25 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
ZŠ s MŠ Veľká Lomnica |
|
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1202001
|
Príspevok na stravu - žiaci
|
2 414.40 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
ZŠ s MŠ Veľká Lomnica |
|
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
530006080
|
Nákup potravín - ŠJ
|
153,47 |
s DPH |
43/2020
|
|
13.02.2020 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200384
|
Nákup potravín - ŠJ
|
101,12 |
s DPH |
39/2020
|
|
10.02.2020 |
Lujan plus. s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
530005494
|
Nákup potravín - ŠJ
|
140,54 |
s DPH |
37/2020
|
|
10.02.2020 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
530005476
|
Nákup potravín - ŠJ
|
147,10 |
s DPH |
37/2020
|
|
10.02.2020 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200121
|
Nákup potravín - ŠJ
|
49,68 |
s DPH |
38/2020
|
|
10.02.2020 |
B&B Slovaj Zuzana Budzáková |
ŠJ |
|
|
|
10.02.2020 |