|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20200509
|
Čistiace a hygienické potreby - ZŠ
|
503,92 |
s DPH |
02020/60
|
|
07.05.2020 |
Esat, s.r.o. |
|
|
|
|
31.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20200136
|
Kontrola HP - MŠ
|
94,56 |
s DPH |
02020/70
|
|
29.05.2020 |
HASIL Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
31.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20200135
|
Služby BOZB - ZŠ + MŠ + ŠJ + ŠKD + CVČ
|
232,68 |
s DPH |
02020/5, 02020/69
|
|
29.05.2020 |
HASIL Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
31.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020016
|
Tonery - ZŠ
|
69,64 |
s DPH |
|
|
25.05.2019 |
READY Solutions s.r.o. |
|
|
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2020000985
|
Čistiace a hygienické potreby - ZŠ
|
829,63 |
s DPH |
02020/68
|
|
25.05.2020 |
KP plus, s.r.o. |
|
|
|
|
31.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20/0513
|
Čistiace a hygienické potreby - ZŠ
|
383,16 |
s DPH |
02020/66
|
|
21.05.2020 |
Peter Šesták KANPEX |
|
|
|
|
31.05.2020 |
|
|
Faktúra |
FZ20144734
|
Čistiace a hygienické potreby - ZŠ
|
139,98 |
s DPH |
02020/65
|
|
20.05.2020 |
Pilulka.sk, a. s. |
|
|
|
|
31.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2040201815
|
Čistiace a hygienické potreby - ZŠ
|
752,14 |
s DPH |
02020/63
|
|
19.05.2020 |
Stahlmann s.r.o. |
|
|
|
|
31.05.2020 |
|
|
Faktúra |
5022006807
|
Prístupové práva - verejná správa - ZŠ
|
165,00 |
s DPH |
02020/57
|
|
19.05.2020 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
|
|
|
31.05.2020 |
|
|
Faktúra |
200100180
|
Čistiace a hygienické potreby - ZŠ
|
346,73 |
s DPH |
02020/64
|
|
14.05.2020 |
VISI INVEST s.r.o. |
|
|
|
|
31.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1480450029
|
Telefónne poplatky - ZŠ
|
217,78 |
s DPH |
|
3170943380-3383
|
13.05.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
31.05.2020 |
|
|
Faktúra |
FO200099
|
Vlajky, zástavy - ZŠ
|
58,90 |
s DPH |
02020/62
|
|
12.05.2020 |
Gajdoš Gabriel - REPREZENT |
|
|
|
|
31.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20200572
|
Čistiace a hygienické potreby - ZŠ
|
719,00 |
s DPH |
02020/61
|
|
12.05.2020 |
Carage s.r.o. |
|
|
|
|
31.05.2020 |
|
|
Faktúra |
7294063012
|
Elektrická energia - ZŠ + MŠ + ŠJ
|
809,23 |
s DPH |
|
|
12.05.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
31.05.2020 |
|
|
Faktúra |
202008102
|
Čistiace a hygienické potreby - ZŠ
|
308,40 |
s DPH |
02020/59
|
|
07.05.2020 |
Eurodrogeria s.r.o. |
|
|
|
|
31.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/112
|
Čistiace a hygienické potreby - ZŠ
|
700,00 |
s DPH |
02020/71
|
|
02.06.2020 |
Krajčovič Rudolf - VOLCANO new |
|
|
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20201186
|
Zabezpečenie služieb - PZS - ZŠ
|
36,00 |
s DPH |
02020/1
|
|
05.05.2020 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
|
|
|
|
31.05.2020 |
|
|
Faktúra |
4019530019
|
Dezinfekčné prostriedky - ZŠ
|
239,60 |
s DPH |
02020/58
|
|
04.05.2020 |
Dr. Max 69 s.r.o. |
|
|
|
|
31.05.2020 |
|
|
Faktúra |
7436836226
|
Vyúčtovanie elektrickej energie - ZŠ
|
488,00 |
s DPH |
|
5100318048/C
|
04.05.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
31.05.2020 |