|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2019002925
|
Učebné pomôcky - ZŠ
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
KP plus, s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2000085419
|
Čistiace a hygienické potreby - ŠJ
|
236,04 |
s DPH |
|
|
30.12.2019 |
LUSILA s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
3919530109
|
Dezinfekčné prostriedky - ZŠ
|
127,29 |
s DPH |
|
|
27.12.2019 |
Dr. Max 69 s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190102161
|
Prevádzkový materiál - ŠJ
|
1 374,75 |
s DPH |
|
|
27.12.2019 |
CORA GASTRO s.r.o. |
|
|
|
|
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190469
|
Výpočtová technika - ŠKD
|
882,41 |
s DPH |
|
|
27.12.2019 |
Marián Pustulka COMPAS |
|
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190468
|
Výpočtová technika - ŠKD
|
383,76 |
s DPH |
|
|
27.12.2019 |
Marián Pustulka COMPAS |
|
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
14FK/14/12/2019
|
Interiérové vybavenie - ŠJ
|
247,18 |
s DPH |
|
|
27.12.2019 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
192058
|
Softvér - ZŠ
|
1 199,88 |
s DPH |
|
|
23.12.2019 |
SOMI Systems a. s. |
|
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
192057
|
Server - ZŠ
|
1 032,48 |
s DPH |
|
|
23.12.2019 |
SOMI Systems a. s. |
|
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190677
|
Koberec - ZŠ, CVČ
|
397,25 |
s DPH |
|
|
23.12.2019 |
Jaroslav Hozza BRATEX |
|
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190464
|
Tonery - CVČ
|
135,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2019 |
Marián Pustulka COMPAS |
|
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
61219
|
Materiál na krúžky - CVČ
|
200,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
Odevná výroba, Ľubomír Gregúrek |
|
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8150261690
|
Výpočtová technika - MŠ
|
568,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
NAY, a.s. |
|
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019002926
|
Interiérové vybavenie - ZŠ
|
13 760,65 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
KP plus, s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20000855219
|
Učebné pomôcky - MŠ
|
181,92 |
s DPH |
|
|
30.12.2019 |
LUSILA s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190155
|
Prepravné žiakov - CVČ
|
198,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
Ľubomír Vnenčák - Alena s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190100317
|
Materiál na krúžky - CVČ
|
200,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
Mgr. Tibor Nešťák - TIME |
|
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190458
|
Výpočtová technika - ZŠ
|
753,60 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
Marián Pustulka COMPAS |
|
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019449
|
Výroba a montáž roletiek - ŠJ
|
1 580,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
Bendík Martin - MODEL |
|
|
|
|
31.12.2019 |