|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2024
|
Potravinové balíčky - ZŠHN
|
8 426.40 |
s DPH |
02020/2
|
|
16.10.2020 |
Ing. Matej Tešlár |
|
|
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20201119
|
Režijný materiál - ŠJ
|
59,60 |
s DPH |
02020/161
|
|
27.10.2020 |
Železiarstvo Páleník s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020002289
|
Učebné pomôcky - ZŠ
|
3 668.60 |
s DPH |
02020/150
|
|
27.10.2020 |
KP plus, s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2010874
|
Čistiace a hygienické potreby - ZŠ
|
419,53 |
s DPH |
02020/149
|
|
26.10.2020 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
7294430469
|
Elektrická energia - ZŠ + MŠ + ŠJ
|
1 397,39 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
14FK/10/10/2020
|
Režijný materiál - MŠ
|
149,21 |
s DPH |
02020/159
|
|
23.10.2020 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200101540
|
Čistiace a hygienické potreby - MŠ
|
48,86 |
s DPH |
02020/158
|
|
23.10.2020 |
CORA GASTRO s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3100237217
|
Čistiace a hygienické potreby - ZŠ
|
343,32 |
s DPH |
02020/140
|
|
22.10.2020 |
Europapier Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200031335
|
Interiérové vybavenie - ZŠ
|
307,40 |
s DPH |
02020/122
|
|
20.10.2020 |
MOB Interiér s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2022216
|
Čistiace a hygienické potreby - ZŠ
|
817,62 |
s DPH |
02020/154
|
|
20.10.2020 |
OXYGENIC s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2052003034
|
Vývoz odpadu - ŠJ
|
40,92 |
s DPH |
02020/3
|
|
16.10.2020 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
202000247
|
Tonery - ZŠ
|
1 126.40 |
s DPH |
02020/157
|
|
22.10.2020 |
Marián Pustulka COMPAS |
|
|
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200242
|
Tonery - MŠ
|
700,30 |
s DPH |
02020/153
|
|
16.10.2020 |
Marián Pustulka COMPAS |
|
|
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200241
|
Tonery - ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
02020/152
|
|
16.10.2020 |
Marián Pustulka COMPAS |
|
|
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200240
|
Tonery - ZŠ
|
418,75 |
s DPH |
02020/151
|
|
16.10.2020 |
Marián Pustulka COMPAS |
|
|
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1220011544
|
Čistiace a hygienické potreby - ZŠ
|
159,72 |
s DPH |
02020/148
|
|
15.10.2020 |
DF Partner s.r.o. Organizačná zložka zahraničnej osoby |
|
|
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FV573
|
Sterilizátor vzduchu - ZŠ
|
1 584.00 |
s DPH |
02020/160
|
|
30.10.2020 |
LUX Prešov, s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FV493
|
Sterilizátor vzduchu - ZŠ
|
1 500.00 |
s DPH |
02020/147
|
|
14.10.2020 |
LUX Prešov, s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1510536141
|
Telefónne poplatky - ZŠ
|
227,80 |
s DPH |
|
3170943380-3383
|
14.10.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2020 |