|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF2025/481
|
učebné pomôcky - MŠ
|
268,11 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/473
|
učebné pomôcky - MŠ
|
142,74 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/474
|
učebné pomôcky - MŠ
|
242,78 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/475
|
učebné pomôcky - MŠ
|
142,74 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/476
|
učebné pomôcky - MŠ
|
290,97 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/477
|
učebné pomôcky - MŠ
|
269,91 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/478
|
učebné pomôcky - MŠ
|
278,82 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/479
|
učebné pomôcky - MŠ
|
277,37 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/480
|
učebné pomôcky - MŠ
|
269,90 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/482
|
materiál na krúžky - CVČ
|
150,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
Jozef Mašlonka - SPORT TEAM |
|
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/471
|
učebné pomôcky - MŠ
|
290,55 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/483
|
materiál na krúžky - CVČ
|
150,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
Jozef Mašlonka - SPORT TEAM |
|
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/484
|
tlačiareň - MŠ + ZŠ
|
1 186,59 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
READY Solutions s.r.o. |
|
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/485
|
preprava na podujatie - MŠ
|
1 353,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
WIND-POL s.r.o. |
|
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/486
|
spotreby plynu - ŠJ
|
110,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/487
|
vyúčtovanie plynu - ZŠ
|
3 226,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/488
|
zemný plyn - MŠ
|
3 006,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/489
|
vyúčtovanie plynu - ZŠ
|
1 022,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/151
|
tonery - CVČ
|
100,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Marián Pustulka COMPAS |
|
Mgr. Mária Langová |
riaditeľka školy |
|
01.10.2025 |