|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF2025/496
|
internetové služby - MŠ + ZŠ
|
46,90 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
HGdata s.r.o. |
|
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/494
|
vyúčtovanie elektrickej energie - ZŠ
|
463,48 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
Východoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/495
|
telefónne poplatky - ZŠ + MŠ + ŠJ
|
71,73 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2026/102
|
vývoz odpadu - ŠJ
|
31,46 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
|
|
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/101
|
ostatné služby - ZŠ
|
47,97 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
CUBS plus, s.r.o. |
|
|
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/100
|
elektrická energia - ZŠ + MŠ + ŠJ
|
2 363,66 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
Energetika Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/99
|
elektrická energia - ZŠ
|
589,29 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
Energetika Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/97
|
preprava - lyžiarsky kurz - ZŠ
|
1 040,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
GORALS, s.r.o. |
|
|
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/492
|
učebné pomôcky - ŠKD
|
234,90 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
KP plus, s.r.o |
|
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/497
|
podujatie - MŠ
|
700,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
Marek Mahdal |
|
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/498
|
podujatie - MŠ
|
700,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
Marek Mahdal |
|
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2026/94
|
rozvoz obedov - 2/2026
|
233,70 |
s DPH |
02026/5
|
|
02.03.2026 |
Ing. Matej Tešlár - FIRMA TEŠLÁR |
|
|
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/93
|
potravinové balíčky - ZŠ
|
6 486,00 |
s DPH |
02026/4
|
|
02.03.2026 |
Ing. Matej Tešlár - FIRMA TEŠLÁR |
|
|
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/92
|
potravinové balíčky - ZŠ
|
7 415,10 |
s DPH |
02026/4
|
|
02.03.2026 |
Ing. Matej Tešlár - FIRMA TEŠLÁR |
|
|
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/91
|
potravinové balíčky - MŠ
|
395,10 |
s DPH |
02026/3
|
|
02.03.2026 |
Ing. Matej Tešlár - FIRMA TEŠLÁR |
|
|
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/493
|
elektrická energia - ZŠ + MŠ + ŠJ
|
2 310,90 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
Východoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/491
|
tonery - ZŠ
|
157,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
Lučivjanský Rudolf |
|
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2026/89
|
zemný plyn - MŠ
|
3 006,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/486
|
spotreby plynu - ŠJ
|
110,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
15.12.2025 |