|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
O2026/96
|
oprava tlačiarne - ZŠ
|
200,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2026 |
DANIS s.r.o. |
|
Mgr.Mária Langová |
riaditeľka školy |
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/187
|
administratívne služby - ŠJ /VO/
|
350,00 |
s DPH |
02026/59
|
|
22.05.2026 |
Mgr. Oliver Kovács |
|
|
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/186
|
čistiace a hygienické potreby - ŠJ /HN/
|
548,68 |
s DPH |
02026/93
|
|
22.05.2026 |
LUSILA s.r.o |
|
|
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/185
|
čistiace a hygienické potreby - ZŠ
|
1 289,94 |
s DPH |
02026/81
|
|
20.05.2026 |
LUSILA s.r.o |
|
|
|
|
01.06.2026 |
|
|
Objednávka |
O2025/187
|
revízia komínových telies - MŠ
|
50,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
KMEKOM, s.r.o. |
|
Mgr. Mária Langová |
riaditeľka školy |
|
07.11.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/188
|
revízia komínových telies -ZŠ
|
80,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
KMEKOM, s.r.o. |
|
Mgr. Mária Langová |
riaditeľka školy |
|
07.11.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/189
|
kalendáre - ZŠ+MŠ+ŠJ+ŠKD+CVČ s potlačou
|
516,60 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
Vladimír Labuda - VL GRAFIK |
|
Mgr. Mária Langová |
riaditeľka školy |
|
07.11.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/190
|
divadelné predstavenie Polepetko - MŠ
|
500,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
RAMAGU, o.z. |
|
Mgr. Mária Langová |
riaditeľka školy |
|
07.11.2025 |
|
|
Objednávka |
O2026/95
|
učebné pomôcky - MŠ
|
125,18 |
s DPH |
|
|
27.05.2026 |
IMI TRADE s.r.o. |
|
Mgr.Mária Langová |
riaditeľka školy |
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/189
|
vyčistenie lapača tukov - ŠJ
|
196,80 |
s DPH |
02026/77
|
|
22.05.2026 |
ODPADY TATRY, s.r.o. |
|
|
|
|
01.06.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/94
|
čistiace a hygienické potreby - ŠJ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2026 |
LUSILA s.r.o |
|
Mgr.Mária Langová |
riaditeľka školy |
|
26.05.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/93
|
čistiace a hygienické potreby - ŠJ
|
600,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2026 |
LUSILA s.r.o |
|
Mgr.Mária Langová |
riaditeľka školy |
|
20.05.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/92
|
učebné pomôcky - ZŠ
|
214,44 |
s DPH |
|
|
20.05.2026 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
Mgr.Mária Langová |
riaditeľka školy |
|
20.05.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/91
|
vstupné do ZOO - MŠ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2026 |
Zoologická záhrada Spišská Nová Ves |
|
Mgr.Mária Langová |
riaditeľka školy |
|
14.05.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/90
|
preprava na podujatie - MŠ
|
450,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2026 |
BUJŇÁK GROUP, s.r.o. |
|
Mgr.Mária Langová |
riaditeľka školy |
|
14.05.2026 |
|
|
Objednávka |
O2025/191
|
online školenie - ZŠ
|
39,94 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
Nezisková organizácia VESNA |
|
Mgr. Mária Langová |
riaditeľka školy |
|
10.11.2025 |
|
|
Objednávka |
O2026/88
|
preprava na podujatie - MŠ
|
221,40 |
s DPH |
|
|
14.05.2026 |
WIND-POL s.r.o. |
|
Mgr.Mária Langová |
riaditeľka školy |
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/188
|
pracovné stretnutie - ZŠ
|
200,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2026 |
PRORÓMSKA ŠKOLSKÁ INICIATÍVA - PRŠI |
|
|
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/190
|
toney - ZŠ
|
196,00 |
s DPH |
02026/82
|
|
22.05.2026 |
DANIS s.r.o. |
|
|
|
|
01.06.2026 |