|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20210264
|
Výpočtová technika - ZŠ
|
1 300.00 |
s DPH |
02021/229
|
|
08.12.2021 |
Marián Pustulka COMPAS |
|
|
|
|
15..12.2021 |
|
|
Faktúra |
86493873950
|
Vyúčtovanie zemného plynu - MŠ
|
1 000.00 |
s DPH |
|
9103802792
|
02.12.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210101666
|
Nákup riadu - ŠJ
|
4 608.02 |
s DPH |
02021/227
|
|
02.12.2021 |
CORA GASTRO s.r.o. |
|
|
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210261
|
Notebooky - ZŠ
|
9 999,54 |
s DPH |
02021/219
|
|
03.12.2021 |
Marián Pustulka COMPAS |
|
|
|
|
15..12.2021 |
|
|
Faktúra |
2000082421
|
Čistiace a hygienické potreby - ZŠ
|
349,06 |
s DPH |
02021/228
|
|
03.12.2021 |
LUSILA s.r.o. |
|
|
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2151147450
|
Stoličky, vybavenie kuchynky - ZŠ + ŠJ
|
1 947,79 |
s DPH |
02021/224
|
|
03.12.2021 |
TEMPO KONDELA, s.r.o. |
|
|
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210306
|
Služby BOZP - ZŠ + MŠ + ŠJ + ŠKD + CVČ
|
42,00 |
s DPH |
02021/2
|
|
06.12.2021 |
HASIL Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
7293828182
|
Vyúčtovanie elektrickej energie - ZŠ
|
259,45 |
s DPH |
|
5100318048/C
|
07.12.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
566455
|
Dezinfekčné prostriedky - ZŠSZP
|
409,63 |
s DPH |
02021/237
|
|
08.12.2021 |
PETHOME s.r.o. |
|
|
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21FV0698
|
Učebné pomôcky - ZŠ
|
1 283.24 |
s DPH |
02021/203
|
|
09.12.2021 |
Škola.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8649383948
|
Vyúčtovanie zemného plynu - ZŠ
|
521,00 |
s DPH |
|
9103802459
|
02.12.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1112103485
|
Náhradné diely - ZŠ
|
136,80 |
s DPH |
02021/236
|
|
09.12.2021 |
Nilfisk s.r.o. |
|
|
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8295603766
|
Telekomunikačné služby - ZŠ + MŠ + ŠJ
|
120,79 |
s DPH |
|
ČZ-TBO 110747400
|
09.12.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
7293435185
|
Elektrická energia - ZŠ + MŠ + ŠJ
|
2 401,79 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100405112
|
Učebné pomôcky - ZŠ
|
156,20 |
s DPH |
02021/230
|
|
09.12.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r.o. |
|
|
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FV210156
|
Preprava Ag testov
|
200,00 |
s DPH |
02021/235
|
|
09.12.2021 |
MimoTranss s.r.o. |
|
|
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2149
|
Vianočné balíčky - CVČ
|
400,00 |
s DPH |
02021/238
|
|
10.12.2021 |
Ing. Matej Tešlár |
|
|
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2212209089
|
Pracovné tlačivá - ZŠ
|
307,80 |
s DPH |
02021/239
|
|
10.12.2021 |
ŠEVT a. s. |
|
|
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021070
|
Výpočtová technika - ZŠ
|
2 876.02 |
s DPH |
02021/240
|
|
12.12.2021 |
READY Solutions s.r.o. |
|
|
|
|
15.12.2021 |