Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra s DPH 03.01.2011
Objednávka 242/2022 nákup potravín SJ 86,98 s DPH Rámcová zmluva z 18.03.2021 06.10.2022 Lujan plus. s.r.o SJ Katarína Nálepková vedúca Šj 07.10.2022
Faktúra 1202242 Príspevok na stravu - žiaci 338,77 s DPH 30.09.2022 ZŠ s MŠ Veľká Lomnica 30.09.2022
Objednávka 231/2022 nákup potravín 19,99 s DPH Rámcová zmluva z 26.08.2021 29.09.2022 HYDINA SK s. r. o SJ Katarína Nálepková vedúca Šj 06.10.2022
Objednávka 232/2022 nákup potravín SJ 335,24 s DPH Rámcová zmluva z 18.03.2021 03.10.2022 Lujan plus. s.r.o SJ Katarína Nálepková vedúca Šj 07.10.2022
Objednávka 235/2022 nákup potravín 265,65 s DPH Rámcová zmluva z 26.08.2021 03.10.2022 HYDINA SK s. r. o SJ Katarína Nálepková vedúca Šj 06.10.2022
Objednávka 236/2022 nákup potravín SJ 31,50 s DPH 04.10.2022 B&B Slovaj Zuzana Budzáková SJ Katarína Nálepková vedúca Šj 07.10.2022
Objednávka 237/2022 nákup potravín SJ 79,31 s DPH Rámcová zmluva z 18.03.2021 04.10.2022 Lujan plus. s.r.o SJ Katarína Nálepková vedúca Šj 07.10.2022
Objednávka 238/2022 nákup potravín SJ 528,33 s DPH Rámcová zmluva z 23.03.2021 05.10.2022 Inmedia, spol. s.r.o. SJ Katarína Nálepková vedúca Šj 07.10.2022
Objednávka 244/2022 nákup potravín SJ 255,86 s DPH Rámcová zmluva z 18.03.2021 07.10.2022 Lujan plus. s.r.o SJ Katarína Nálepková vedúca Šj 13.10.2022
Faktúra 1202241 Čerpanie SF - ZŠ + MŠ + ŠJ + CVČ + ŠKD 416,25 s DPH 30.09.2022 ZŠ s MŠ Veľká Lomnica 30.09.2022
Objednávka 249/2022 nákup potravín SJ 315,11 s DPH Rámcová zmluva z 18.03.2021 11.10.2022 Lujan plus. s.r.o SJ Katarína Nálepková vedúca Šj 13.10.2022
Objednávka 243/2022 nákup potravín ŠJ 25,11 s DPH Rámcová zmluva z 31.03.2021 07.10.2022 MPC CESSI a.s SJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 13.10.2022
Objednávka 240/2022 nákup potravín ŠJ 24,98 s DPH Rámcová zmluva z 31.03.2021 06.10.2022 MPC CESSI a.s SJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 13.10.2022
Objednávka 239/2022 nákup potravín ŠJ 52,75 s DPH Rámcová zmluva z 31.03.2021 05.10.2022 MPC CESSI a.s SJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 13.10.2022
Objednávka 235/2022 nákup potravín ŠJ 15,07 s DPH Rámcová zmluva z 31.03.2021 04.10.2022 MPC CESSI a.s SJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 07.10.2022
Objednávka 234/2022 nákup potravín ŠJ 25,76 s DPH Rámcová zmluva z 31.03.2021 03.10.2022 MPC CESSI a.s SJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 07.10.2022
Objednávka 233/2022 nákup potravín ŠJ 20,09 s DPH Rámcová zmluva z 31.03.2021 30.09.2022 MPC CESSI a.s SJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 07.10.2022
Objednávka 241/2022 nákup potravín ŠJ 227,44 s DPH Rámcová zmluva z 31.03.2021 06.10.2022 Tatranská mliekareň a.s SJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 07.10.2022
Faktúra 1202240 Stravné - ZŠ + MŠ + ŠJ + CVČ + ŠKD 2 547,45 s DPH 30.09.2022 ZŠ s MŠ Veľká Lomnica 30.09.2022
zobrazené záznamy: 1-20/15466