|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
144/2022
|
nákup potravín SJ
|
234,15 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva z 18.03.2021
|
07.06.2022 |
Lujan plus. s.r.o |
SJ |
Katarína Nálepková |
vedúca Šj |
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8639877355
|
Vyúčtovanie zemného plynu - ZŠ
|
1 232.00 |
s DPH |
|
9103802459
|
02.06.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
86398773654
|
Vyúčtovanie zemného plynu - ZŠ
|
521,00 |
s DPH |
|
9103802459
|
02.06.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8307396177
|
Telekomunikačné služby - ZŠ + MŠ + ŠJ
|
120,79 |
s DPH |
|
ČZ-TBO 110747400
|
03.06.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
7292552012
|
Vyúčtovanie elektrickej energie - ZŠ
|
117,79 |
s DPH |
|
5100318048/C
|
07.06.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
7293961385
|
Elektrická energia - ZŠ + MŠ + ŠJ
|
2 795,35 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Objednávka |
02022/73-1
|
Učebné pomôcky - ZŠ
|
9 748,20 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
AITEC, s.r.o. |
|
Mgr. Mária Langová |
riaditeľka školy |
|
13.05.2022 |
|
|
Objednávka |
143/2022
|
nákup potravín
|
189,02 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva z 26.08.2021
|
03.06.2022 |
HYDINA SK s. r. o |
SJ |
Katarína Nálepková |
vedúca Šj |
|
10.06.2022 |
|
|
Objednávka |
145/2022
|
nákup potravín SJ
|
502,55 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva z 23.03.2021
|
08.06.2022 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
SJ |
Katarína Nálepková |
vedúca Šj |
|
10.06.2022 |
|
|
Objednávka |
142/2022
|
nákup potravín SJ
|
43,74 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
B&B Slovaj Zuzana Budzáková |
SJ |
Katarína Nálepková |
vedúca Šj |
|
07.06.2022 |
|
|
Objednávka |
135/2022
|
nákup potravín ŠJ
|
178,84 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva z 31.03.2021
|
07.06.2022 |
MPC CESSI a.s |
SJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
|
10.06.2022 |
|
|
Objednávka |
140/2022
|
nákup potravín ŠJ
|
417,78 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva z 31.03.2021
|
03.06.2022 |
Tatranská mliekareň a.s |
SJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
|
10.06.2022 |
|
|
Objednávka |
148/2022
|
nákup potravín SJ
|
294,57 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva z 18.03.2021
|
10.06.2022 |
Lujan plus. s.r.o |
SJ |
Katarína Nálepková |
vedúca Šj |
|
10.06.2022 |
|
|
Objednávka |
150/2022
|
nákup potravín SJ
|
1 015,94 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva z 23.03.2021
|
15.06.2022 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
SJ |
Katarína Nálepková |
vedúca Šj |
|
22.06.2022 |
|
|
Objednávka |
151/2022
|
nákup potravín SJ
|
239,06 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva z 18.03.2021
|
15.06.2022 |
Lujan plus. s.r.o |
SJ |
Katarína Nálepková |
vedúca Šj |
|
22.06.2022 |
|
|
Objednávka |
152/2022
|
nákup potravín SJ
|
53,46 |
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
B&B Slovaj Zuzana Budzáková |
SJ |
Katarína Nálepková |
vedúca Šj |
|
17.06.2022 |
|
|
Objednávka |
153/2022
|
nákup potravín SJ
|
294,58 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva z 18.03.2021
|
17.06.2022 |
Lujan plus. s.r.o |
SJ |
Katarína Nálepková |
vedúca Šj |
|
17.06.2022 |
|
|
Objednávka |
146/2022
|
nákup potravín ŠJ
|
228,75 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva z 31.03.2021
|
10.06.2022 |
MPC CESSI a.s |
SJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8639877356
|
Vyúčtovanie zemného plynu - MŠ
|
1 000.00 |
s DPH |
|
9103802792
|
02.06.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
15.06.2022 |