|
|
Faktúra |
1240609292
|
internetové pripojenie
|
17,90 |
s DPH |
Zmluva o pripojení z 22.2.2024
|
|
05.03.2024 |
HGdáta s.r.o. |
|
|
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1240621456
|
internetové pripojenie
|
17,90 |
s DPH |
Zmluva o pripojení z 22. 2. 2024
|
|
04.06.2024 |
HGdata s.r.o. |
|
|
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1250601305
|
internetové pripojenie
|
17,90 |
s DPH |
Zmluva o pripojení z 22. 2. 2024
|
|
07.01.2025 |
HGdata s.r.o. |
|
|
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1250609783
|
internetové pripojenie
|
17,90 |
s DPH |
Zmluva o pripojení z 22. 2. 2024
|
|
03.03.2025 |
HGdata s.r.o. |
|
|
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1240646075
|
internetové pripojenie
|
17,90 |
s DPH |
Zmluva o pripojení z 22. 2. 2024
|
|
04.12.2024 |
HGdata s.r.o. |
|
|
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1240617384
|
internetové pripojenie
|
17,90 |
s DPH |
Zmluva o pripojení z 22. 2. 2024
|
|
06.05.2024 |
HGdata s.r.o. |
|
|
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1240621456
|
internetové pripojenie
|
17,90 |
s DPH |
Zmluva o pripojení z 22. 2. 2024
|
|
02.07.2024 |
HGdata s.r.o. |
|
|
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1240641905
|
internetové pripojenie
|
17,90 |
s DPH |
Zmluva o pripojení z 22. 2. 2024
|
|
04.11.2024 |
HGdata s.r.o. |
|
|
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1240637775
|
internetové pripojenie
|
17,90 |
s DPH |
Zmluva o pripojení z 22. 2. 2024
|
|
01.10.2024 |
HGdata s.r.o. |
|
|
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1240613307
|
internetové pripojenie
|
17,90 |
s DPH |
Zmluva o pripojení z 22. 2. 2024
|
|
02.04.2024 |
HGdata s.r.o. |
|
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1240633685
|
internetové pripojenie
|
17,90 |
s DPH |
Zmluva o pripojení z 22. 2. 2024
|
|
02.09.2024 |
HGdata s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1240621456
|
internetové pripojenie
|
17,90 |
s DPH |
Zmluva o pripojení z 22. 2. 2024
|
|
05.08.2024 |
HGdata s.r.o. |
|
|
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1250605565
|
internetové pripojenie
|
17,90 |
s DPH |
Zmluva o pripojení z 22. 2. 2024
|
|
03.02.2025 |
HGdata s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202300305
|
technická a systémová podpora UniFi Dream
|
580,00 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. PPSC22015
|
|
10.02.2023 |
SOMI Consulting s.r.o |
|
|
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
21316843
|
Nákup potravín - ŠJ
|
93,06 |
s DPH |
RZ z 31.03.2021/2021
|
Rámcová zmluva z 31.03.2021
|
22.10.2021 |
MPC CESSI a.s |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
29.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21315784
|
Nákup potravín - ŠJ
|
37,76 |
s DPH |
RZ z 31.03.2021/2021
|
Rámcová zmluva z 31.03.2021
|
01.10.2021 |
MPC CESSI a.s |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
24.10.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
72124248
|
Nákup potravín - ŠJ
|
379,59 |
s DPH |
RZ z 31.03.2021/2021
|
Rámcová zmluva z 31.03.2021
|
13.09.2021 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
23.09.2021 |
15.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21317183
|
Nákup potravín - ŠJ
|
87,96 |
s DPH |
RZ z 31.03.2021/2021
|
Rámcová zmluva z 31.03.2021
|
29.10.2021 |
MPC CESSI a.s |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
29.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21311178
|
Nákup potravín - ŠJ
|
23,91 |
s DPH |
RZ z 31.03.2021/2021
|
Rámcová zmluva z 31.03.2021
|
15.07.2021 |
MPC CESSI a.s |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
20.07.2021 |
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
21314462
|
Nákup potravín - ŠJ
|
75,22 |
s DPH |
RZ z 31.03.2021/2021
|
Rámcová zmluva z 31.03.2021
|
08.09.2021 |
MPC CESSI a.s |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
10.09.2021 |
15.09.2021 |