|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF2025/446
|
materiál na krúžky - CVČ
|
599,99 |
s DPH |
02025/219
|
|
24.11.2025 |
Jozef Mašlonka - SPORT TEAM |
|
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/453
|
podujatie - MŠ
|
70,00 |
s DPH |
02025/225
|
|
26.11.2025 |
TAKATA s.r.o. |
|
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/452
|
učebné pomôcky - MŠ
|
1 227.48 |
s DPH |
02025/232
|
|
26.11.2025 |
KP plus, s.r.o |
|
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/451
|
čistiace a hygienické potreby - ZŠ
|
794,58 |
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
LUSILA s.r.o |
|
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/450
|
revízie kotolne a tlakových nádob - ZŠ /TV/
|
269,92 |
s DPH |
02025/208
|
|
25.11.2025 |
REOP POPRAD, s.r.o. |
|
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/449
|
revízia kotolne a tlakových nádob - MŠ
|
288,31 |
s DPH |
02025/207
|
|
25.11.2025 |
REOP POPRAD, s.r.o. |
|
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/448
|
revízie kotolne a tlakových nádob - ZŠ
|
312,91 |
s DPH |
0202/209
|
|
25.11.2025 |
REOP POPRAD, s.r.o. |
|
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/447
|
podujatie - MŠ
|
1 499.35 |
s DPH |
02025/220
|
|
25.11.2025 |
Baribal s.r.o. |
|
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/445
|
služby PO, BOZP
|
135,30 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
HASIL Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/455
|
čistiace a hygienické potreby - MŠ
|
1 298,39 |
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
LUSILA s.r.o |
|
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/444
|
učebné pomôcky - ZŠ
|
898,50 |
s DPH |
02025/218
|
|
24.11.2025 |
Didactive.sk s.r.o. |
|
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/443
|
učebné pomôcky - ZŠ
|
789,50 |
s DPH |
02025/215
|
|
24.11.2025 |
Učebné pomôcky, s.r.o. |
|
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/442
|
čistiace a hygienické potreby - MŠ
|
732,69 |
s DPH |
0202/217
|
|
21.11.2025 |
LUSILA s.r.o |
|
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/441
|
drobný nákup - MŠ
|
338,25 |
s DPH |
02025/224
|
|
21.11.2025 |
Ancora aRt, s.r.o. |
|
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/440
|
interiérové vybavenie - MŠ
|
3 085.00 |
s DPH |
02025/223
|
|
21.11.2025 |
DREVONA MARKET s. r. o. |
|
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/439
|
interiérové vybavenie - MŠ
|
851,00 |
s DPH |
02025/214
|
|
21.11.2025 |
DREVONA MARKET s. r. o. |
|
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/438
|
preprava na podujatie - MŠ
|
221,40 |
s DPH |
02025/206
|
|
21.11.2025 |
WIND-POL s.r.o. |
|
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/454
|
preprava na podujatie - MŠ
|
123,00 |
s DPH |
02025/226
|
|
26.11.2025 |
EUROTOUR - BUS, s.r.o. |
|
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/456
|
interiérové vybavenie - MŠ
|
762,00 |
s DPH |
02025/231
|
|
27.11.2025 |
Baribal s.r.o. |
|
|
|
|
28.11.2025 |