|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20210101
|
Vankúše- - MŠ
|
306,10 |
s DPH |
02021/82
|
|
31.05.2021 |
Mgr. Eva Adamove |
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210106
|
Kontrola HP + služby BOZP - ZŠ + MŠ + ŠJ + ŠKD + CVČ
|
171,36 |
s DPH |
02021/2, 02021/79
|
|
24.05.2021 |
HASIL Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20212821
|
Školenie - ZŠ
|
60,00 |
s DPH |
02021/73
|
|
27.05.2021 |
MADE spol. s r. o. |
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1221005410
|
Čistiace a hygienické potreby - ZŠ
|
95,09 |
s DPH |
02021/80
|
|
28.05.2021 |
DF Partner s.r.o. Organizačná zložka zahraničnej osoby |
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/0330
|
Oprava a údržba VT - ZŠ
|
128,30 |
s DPH |
02021/81
|
|
28.05.2021 |
Lučivjanský Rudolf |
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20211478
|
Zabezpečenie služieb - PZS - ZŠ
|
36,00 |
s DPH |
02021/1
|
|
31.05.2021 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2114
|
Potravinové balíčky - ZŠHN
|
7 039.20 |
s DPH |
02021/7
|
|
31.05.2021 |
Ing. Matej Tešlár |
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210015
|
Prevoz obedov - ŠJ
|
252,00 |
s DPH |
02021/15
|
|
31.05.2021 |
Milan Remiaš - REMI |
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FVPP72101290557
|
Režijný materiál - ZŠ
|
157,21 |
s DPH |
02021/77
|
|
24.05.2021 |
MIRAD s.r.o. |
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2000032621
|
Čistiace a hygienické potreby - ZŠ
|
91,06 |
s DPH |
02021/76
|
|
31.05.2021 |
LUSILA s.r.o. |
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
210112771
|
Čistiace a hygienické potreby - ZŠ
|
308,78 |
s DPH |
02021/72
|
|
31.05.2021 |
WorldOffice s.r.o. |
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1202117
|
Príspevok na stravu - žiaci
|
2 452,25 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
ZŠ s MŠ Veľká Lomnica |
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1202119
|
Stravné - ZŠ + MŠ + ŠJ + CVČ + ŠKD
|
2 299,59 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
ZŠ s MŠ Veľká Lomnica |
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1202120
|
Čerpanie SF - ZŠ + MŠ + ŠJ + CVČ + ŠKD
|
375,75 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
ZŠ s MŠ Veľká Lomnica |
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20211888
|
nákup potravín
|
214,44 |
s DPH |
93/2021
|
|
08.06.2021 |
HYDINA SK s. r. o |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
15.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20211889
|
nákup potravín
|
16,09 |
s DPH |
93/2021
|
|
08.06.2021 |
HYDINA SK s. r. o |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
15.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210107
|
Kontrola HP - MŠ
|
97,20 |
s DPH |
02021/78
|
|
24.05.2021 |
HASIL Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8130831513
|
Vyúčtovanie zemného plynu - ZŠ
|
521,00 |
s DPH |
|
9103802459
|
24.05.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210334
|
Nákup potravín - ŠJ
|
15,84 |
s DPH |
96/2021
|
|
11.06.2021 |
B&B Slovaj Zuzana Budzáková |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
15.06.2021 |
15.06.2021 |