Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra s DPH 03.01.2011
Faktúra 20220428 Nákup potravín - ŠJ 238,49 s DPH 67/2022 Rámcová zmluva z 18.03.2021 16.03.2022 Lujan plus. s.r.o ŠJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 24.03.2022 24.03.2022
Faktúra 220302 Softvér - ZŠ 569,00 s DPH 02022/34 10.03.2022 Júlia Frankovičová 15.03.2022
Faktúra 220303 Školenie - ZŠ 350,00 s DPH 02022/35 10.03.2022 Júlia Frankovičová 15.03.2022
Faktúra 220304 Výpočtová technika - ZŠ 1 699.00 s DPH 02022/36 10.03.2022 Júlia Frankovičová 15.03.2022
Faktúra 220305 Softvér - ZŠ 569,00 s DPH 02022/37 10.03.2022 Júlia Frankovičová 15.03.2022
Faktúra 220306 Školenie - ZŠ 350,00 s DPH 02022/38 10.03.2022 Júlia Frankovičová 15.03.2022
Faktúra 2022012 Výpočtová technika, softvér - ZŠ 272,70 s DPH 02022/39 14.03.2022 READY Solutions s.r.o. 15.03.2022
Faktúra 2022E00727 Učebné pomôcky - MŠ 96,90 s DPH 02022/41 14.03.2022 Inšpirácia s.r.o. 15.03.2022
Faktúra 530208498 Nákup potravín - ŠJ 842,54 s DPH 68/2022 Rámcová zmluva z 23.03.2021 17.03.2022 Inmedia, spol. s.r.o. ŠJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 24.03.2022 24.03.2022
Faktúra 722030105 Oblečenie na vystúpenia - MŠ 439,10 s DPH 02022/32 10.03.2022 Ivan Benčko CreativeArt 15.03.2022
Faktúra 72208529 Nákup potravín - ŠJ 215,29 s DPH 66/2022 Rámcová zmluva z 31.03.2021 21.03.2022 Tatranská mliekareň a.s. ŠJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 24.03.2022 24.03.2022
Faktúra 22302880 Nákup potravín - ŠJ 101,79 s DPH 69/2022 Rámcová zmluva z 31.03.2021 18.03.2022 MPC CESSI a.s ŠJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 24.03.2022 24.03.2022
Faktúra 20221024 nákup potravín 270,11 s DPH 65/2022 Rámcová zmluva z 26.08.2021 16.03.2022 HYDINA SK s. r. o ŠJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 24.03.2022 24.03.2022
Faktúra 20220457 Nákup potravín - ŠJ 321,35 s DPH 67/2022 Rámcová zmluva z 18.03.2021 21.03.2022 Lujan plus. s.r.o ŠJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 24.03.2022 24.03.2022
Faktúra 20220474 Nákup potravín - ŠJ 194,74 s DPH 73/2022 Rámcová zmluva z 18.03.2021 23.03.2022 Lujan plus. s.r.o ŠJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 24.03.2022 24.03.2022
Faktúra 20220271 Nákup potravín - ŠJ 24,30 s DPH 74/2022 24.03.2022 B&B Slovaj Zuzana Budzáková ŠJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 24.03.2022 24.03.2022
Faktúra 530209351 Nákup potravín - ŠJ 653,75 s DPH 75/2022 Rámcová zmluva z 23.03.2021 24.03.2022 Inmedia, spol. s.r.o. ŠJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 24.03.2022 24.03.2022
Faktúra 20221093 nákup potravín 298,62 s DPH 71/2022 Rámcová zmluva z 26.08.2021 22.03.2022 HYDINA SK s. r. o ŠJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 31.03.2022
Faktúra 220301 Výpočtová technika - ZŠ 1 699.00 s DPH 02022/33 10.03.2022 Júlia Frankovičová 15.03.2022
zobrazené záznamy: 1-20/15466