Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra s DPH 03.01.2011
Faktúra 530108145 Nákup potravín - ŠJ 350,48 s DPH 56/2021 22.04.2021 Inmedia, spol. s.r.o. ŠJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 28.04.2021 28.04.2021
Faktúra 20210074 Služby BOZB - ZŠ + MŠ + ŠJ + ŠKD + CVČ 36,00 s DPH 02021/2 31.03.2021 HASIL Slovakia s.r.o. 31.03.2021
Faktúra 1202112 Čerpanie SF - ZŠ + MŠ + ŠJ + CVČ + ŠKD 212,50 s DPH 31.03.2021 ZŠ s MŠ Veľká Lomnica 31.03.2021
Faktúra 1202111 Stravné - ZŠ + MŠ + ŠJ + CVČ + ŠKD 1 300,50 s DPH 31.03.2021 ZŠ s MŠ Veľká Lomnica 31.03.2021
Faktúra 1202109 Príspevok na stravu - žiaci 820,30 s DPH 31.03.2021 ZŠ s MŠ Veľká Lomnica 31.03.2021
Faktúra 72109337 Nákup potravín - ŠJ 342,83 s DPH /2021 21.04.2021 Tatranská mliekareň a.s. ŠJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 28.04.2021 28.04.2021
Faktúra 21306114 Nákup potravín - ŠJ 48,50 s DPH /2021 21.04.2021 MPC CESSI a.s ŠJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 28.04.2021 28.04.2021
Faktúra 20210472 Nákup potravín - ŠJ 48,93 s DPH 57/2021 23.04.2021 Lujan plus. s.r.o ŠJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 28.04.2021 28.04.2021
Faktúra 2000017821 Čistiace a hygienické potreby - ZŠ 137,62 s DPH 02021/52 31.03.2021 LUSILA s.r.o. 31.03.2021
Faktúra 20211257 nákup potravín 63,46 s DPH 52/2021 20.04.2021 HYDINA SK s. r. o ŠJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 28.04.2021 28.04.2021
Faktúra 20211321 nákup potravín 129,58 s DPH 55/2021 23.04.2021 HYDINA SK s. r. o ŠJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 28.04.2021 28.04.2021
Faktúra 530108437 Nákup potravín - ŠJ 469,83 s DPH 59/2021 26.04.2021 Inmedia, spol. s.r.o. ŠJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 28.04.2021 28.04.2021
Faktúra 20210484 Nákup potravín - ŠJ 275,41 s DPH 60/2021 26.04.2021 Lujan plus. s.r.o ŠJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 28.04.2021 28.04.2021
Faktúra 20210489 Nákup potravín - ŠJ 87,38 s DPH 61/2021 27.04.2021 Lujan plus. s.r.o ŠJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 28.04.2021 28.04.2021
Faktúra 20210868 Zabezpečenie služieb - PZS - ZŠ 36,00 s DPH 02021/1 01.04.2021 Pracovná zdravotná služba s.r.o. 30.04.2021
Faktúra 521117057 Vodné, stočné - MŠ + ŠJ 454,92 s DPH ČZ-658/176/14P 31.03.2021 PVPS a.s. 31.03.2021
Faktúra 2106 Potravinové balíčky - ZŠHN 864,00 s DPH 02021/7 31.03.2021 Ing. Matej Tešlár 31.03.2021
Faktúra 20124/2021 Učebné pomôcky - MŠ 182,00 s DPH 02021/53 01.04.2021 Kníhkupectvo alter ego s.r.o. 30.04.2021
Faktúra 20210401 Nákup potravín - ŠJ 165,47 s DPH 47/2021 12.04.2021 Lujan plus. s.r.o ŠJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 16.04.2021 20.04.2021
zobrazené záznamy: 1-20/13089