|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
8620268086
|
Vyúčtovanie zemného plynu - ZŠ
|
521,00 |
s DPH |
|
9103802459
|
02.09.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1112104036
|
Učebné pomôcky - ZŠ
|
729,30 |
s DPH |
02021/61
|
|
31.08.2021 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1112104019
|
Učebné pomôcky - ZŠ
|
644,60 |
s DPH |
02021/60
|
|
31.08.2021 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20212318
|
Zabezpečenie služieb - PZS - ZŠ
|
36,00 |
s DPH |
02021/1
|
|
31.08.2021 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
37/08/21
|
elektroinštalačné práce
|
2 384,01 |
s DPH |
02021/102
|
|
31.08.2021 |
UNI elektro s.r.o. |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021051
|
Správa počítačovej siete - ZŠ
|
500,00 |
s DPH |
02021/3
|
SZ z 25. 5. 2018
|
02.09.2021 |
READY Solutions s.r.o. |
|
|
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
216775
|
Kontajner KO - MŠ
|
295,69 |
s DPH |
02021/131
|
|
02.09.2021 |
FEREX, s.r.o. |
|
|
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8620268087
|
Vyúčtovanie zemného plynu - ZŠ
|
1 232.00 |
s DPH |
|
9103802459
|
02.09.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1112104126
|
Učebné pomôcky - ŠKD
|
124,80 |
s DPH |
02021/59
|
|
30.08.2021 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8620268088
|
Vyúčtovanie zemného plynu - MŠ
|
1 000.00 |
s DPH |
|
9103802792
|
02.09.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8290043833
|
Telekomunikačné služby - ZŠ + MŠ + ŠJ
|
120,79 |
s DPH |
|
ČZ-TBO 110747400
|
03.09.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210356
|
Čistiace prostriedky - ZŠ
|
505,40 |
s DPH |
02021/126
|
|
06.09.2021 |
LVSR s.r.o. |
|
|
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
210460694
|
Čistiace prostriedky - ZŠ
|
239,92 |
s DPH |
02021/129
|
|
07.09.2021 |
Dunajnet s.r.o. |
|
|
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
fv2106682
|
Kuchynské potreby - MŠ
|
184,90 |
s DPH |
02021/128
|
|
07.09.2021 |
R.P.M. s.r.o. |
|
|
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2000057421
|
Čistiace a hygienické potreby - ZŠ
|
159,58 |
s DPH |
02021/132
|
|
07.09.2021 |
LUSILA s.r.o. |
|
|
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
102101147
|
Učebné pomôcky - ZŠ
|
495,00 |
s DPH |
02021/97
|
|
08.09.2021 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
|
|
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
210107218
|
Dezinfekčné prostriedky - ZŠ
|
165,90 |
s DPH |
02021/125
|
|
31.08.2021 |
Valivé ložiská P & M, s.r.o. |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021039
|
Koberce - ZŠ
|
144,49 |
s DPH |
02021/124
|
|
26.08.2021 |
Jaroslav Hozza BRATEX |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
7293040368
|
Elektrická energia - ZŠ + MŠ + ŠJ
|
869,06 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
22.09.2021 |