Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 530617359 Nákup potravín - ŠJ 118,16 s DPH 26/220 Rámcová zmluva z 29.4.2026 25.05.2026 Inmedia, spol. s.r.o. ŠJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 28.05.2026 27.05.2026
Faktúra 20260591 Nákup potravín - ŠJ 25,70 s DPH 26/219 Rámcová zmluva z 29.4.2026 25.05.2026 B&B Slovaj Zuzana Budzáková ŠJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 28.05.2026 27.05.2026
Faktúra 261301 Nákup potravín - ŠJ 719,77 s DPH 26/222 Rámcová zmluva z 29.4.2026 25.05.2026 Lujan plus. s.r.o ŠJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 28.05.2026 27.05.2026
Faktúra 9226002152 Nákup potravín - ŠJ 795,35 s DPH 26/209,216,221 Rámcová zmluva z 29.4.2026 27.05.2026 Domäsko s.r.o. ŠJ Katarína Nálepková vedúca Šj 28.05.2026 27.05.2026
Faktúra 8026502458 Nákup potravín - ŠJ 215,01 s DPH 26/ 211,210,206,204,202, 200,199,197 Rámcová zmluva z 25.03.2025 21.05.2026 Pekareň Gross ŠJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 22.05.2026 22.05.2026
Faktúra 72616018 Nákup potravín - ŠJ 596,88 s DPH 26/196,205 Rámcová zmluva z 29.4.2026 21.05.2026 Tatranská mliekareň a.s. ŠJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 22.05.2026 22.05.2026
Faktúra 530616981 Nákup potravín - ŠJ 1 245.10 s DPH 26/214 Rámcová zmluva z 29.4.2026 21.05.2026 Inmedia, spol. s.r.o. ŠJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 21.05.2026 21.05.2026
Faktúra 261260 Nákup potravín - ŠJ 362,40 s DPH 26/212 Rámcová zmluva z 29.4.2026 20.05.2026 Lujan plus. s.r.o ŠJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 21.05.2026 20.05.2026
Faktúra 261226 Nákup potravín - ŠJ 494,59 s DPH 26/208 Rámcová zmluva z 29.4.2026 18.05.2026 Lujan plus. s.r.o ŠJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 18.05.2026 18.05.2026
Faktúra 9226001999 Nákup potravín - ŠJ 1 326,69 s DPH 26/194, 193, 183, 184 Rámcová zmluva z 29.4.2026 18.05.2026 Domäsko s.r.o. ŠJ Katarína Nálepková vedúca Šj 18.05.2026 18.05.2026
Faktúra 20260531 Nákup potravín - ŠJ 68,54 s DPH 26/207 Rámcová zmluva z 29.4.2026 18.05.2026 B&B Slovaj Zuzana Budzáková ŠJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 18.05.2026 18.05.2026
Faktúra 261146 Nákup potravín - ŠJ 722,64 s DPH 26/195 11.05.2026 Lujan plus. s.r.o ŠJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 14.05.2026 15.05.2026
Faktúra 530615221 Nákup potravín - ŠJ 1 655,71 s DPH 26/192 07.05.2026 Inmedia, spol. s.r.o. ŠJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 14.05.2026 15.05.2026
Faktúra 261125 Nákup potravín - ŠJ 300,54 s DPH 26/189 06.05.2026 Lujan plus. s.r.o ŠJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 14.05.2026 15.05.2026
Faktúra 20260511 Nákup potravín - ŠJ 51,41 s DPH 26/187 04.05.2026 B&B Slovaj Zuzana Budzáková ŠJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 14.05.2026 14.05.2026
Faktúra 261086 Nákup potravín - ŠJ 564,85 s DPH 26/182 04.05.2026 Lujan plus. s.r.o ŠJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 14.05.2026 14.05.2026
Faktúra 5306135995 Nákup potravín - ŠJ 1 698,77 s DPH 26/203 14.05.2026 Inmedia, spol. s.r.o. ŠJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 14.05.2026 15.05.2026
Faktúra 261193 Nákup potravín - ŠJ 392,66 s DPH 26/201 14.05.2026 Lujan plus. s.r.o ŠJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 14.05.2026 15.05.2026
Faktúra 72614634 Nákup potravín - ŠJ 263,65 s DPH 26/186 Rámcová zmluva z 25.3.2025 11.05.2026 Tatranská mliekareň a.s. ŠJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 14.05.2026 15.05.2026
Faktúra 8026502264 Nákup potravín - ŠJ 236,78 s DPH 26/ 185,188,190,191 Rámcová zmluva z 25.03.2025 11.05.2026 Pekareň Gross ŠJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 14.05.2026 15.05.2026
zobrazené záznamy: 1-20/15021