|
|
Faktúra |
20250581
|
Nákup potravín - ŠJ
|
486,95 |
s DPH |
25/120
|
Rámcová zmluva z 20.03.2024
|
17.03.2025 |
Lujan plus. s.r.o |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
25.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250326
|
Nákup potravín - ŠJ
|
32,84 |
s DPH |
25/135
|
|
25.03.2025 |
B&B Slovaj Zuzana Budzáková |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
25.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250638
|
Nákup potravín - ŠJ
|
554,97 |
s DPH |
25/134
|
Rámcová zmluva z 20.03.2024
|
24.03.2025 |
Lujan plus. s.r.o |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
25.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
6250103195
|
nákup potravín
|
520,48 |
s DPH |
25/132
|
Rámcová zmluva z 24.03.2024
|
24.03.2025 |
Podtatranská s.r.o |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
25.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
72509506
|
Nákup potravín - ŠJ
|
414,37 |
s DPH |
25/118
|
Rámcová zmluva z 20.03.2024
|
21.03.2025 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
25.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
6250103178
|
nákup potravín
|
91,56 |
s DPH |
25/128
|
Rámcová zmluva z 24.03.2024
|
21.03.2025 |
Podtatranská s.r.o |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
25.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25302906
|
Nákup potravín - ŠJ
|
349,32 |
s DPH |
25/109,111,114,116,119,121,123,126
|
Rámcová zmluva z 20.03.2024
|
20.03.2025 |
MPC CESSI a.s |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
25.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
6250102956
|
nákup potravín
|
608,48 |
s DPH |
25/122
|
Rámcová zmluva z 24.03.2024
|
18.03.2025 |
Podtatranská s.r.o |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
25.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
530509541
|
Nákup potravín - ŠJ
|
897,26 |
s DPH |
25/127
|
Rámcová zmluva z 20.03.2024
|
20.03.2025 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
25.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250304
|
Nákup potravín - ŠJ
|
57,48 |
s DPH |
25/125
|
|
19.03.2025 |
B&B Slovaj Zuzana Budzáková |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
25.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250605
|
Nákup potravín - ŠJ
|
282,56 |
s DPH |
25/124
|
Rámcová zmluva z 25.03.2025
|
19.03.2025 |
Lujan plus. s.r.o |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
25.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250567
|
Nákup potravín - ŠJ
|
195,67 |
s DPH |
25/117
|
Rámcová zmluva z 20.03.2024
|
14.03.2025 |
Lujan plus. s.r.o |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
14.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25302696
|
Nákup potravín - ŠJ
|
138,88 |
s DPH |
25/92,97,98,99,102,105
|
Rámcová zmluva z 20.03.2024
|
10.03.2025 |
MPC CESSI a.s |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
14.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
530508521
|
Nákup potravín - ŠJ
|
1 707,98 |
s DPH |
25/115
|
Rámcová zmluva z 20.03.2024
|
13.03.2025 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
14.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
72508155
|
Nákup potravín - ŠJ
|
968,87 |
s DPH |
25/93,106
|
Rámcová zmluva z 20.03.2024
|
11.03.2025 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
14.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250264
|
Nákup potravín - ŠJ
|
32,84 |
s DPH |
25/95
|
|
10.03.2025 |
B&B Slovaj Zuzana Budzáková |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
14.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250553
|
Nákup potravín - ŠJ
|
335,44 |
s DPH |
25/113
|
Rámcová zmluva z 20.03.2024
|
13.03.2025 |
Lujan plus. s.r.o |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
14.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250281
|
Nákup potravín - ŠJ
|
32,84 |
s DPH |
25/112
|
|
13.03.2025 |
B&B Slovaj Zuzana Budzáková |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
14.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
530508128
|
Nákup potravín - ŠJ
|
522,77 |
s DPH |
25/110
|
Rámcová zmluva z 20.03.2024
|
11.03.2025 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
14.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
6250102684
|
nákup potravín
|
30,22 |
s DPH |
25/108
|
Rámcová zmluva z 24.03.2024
|
11.03.2025 |
Podtatranská s.r.o |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
14.03.2025 |
14.03.2025 |