Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 8026503532 Nákup potravín - ŠJ 42,14 s DPH 26/312,310 Rámcová zmluva z 29.06.2026 23.07.2026 Pekareň Gross ŠJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 24.07.2026 24.07.2026
Faktúra 9226002821 Nákup potravín - ŠJ 40,31 s DPH 26/309 Rámcová zmluva z 29.4.2026 22.07.2026 Domäsko s.r.o. ŠJ Katarína Nálepková vedúca Šj 24.07.2026 24.07.2026
Faktúra 261872 Nákup potravín - ŠJ 71,09 s DPH 26/311 Rámcová zmluva z 29.4.2026 22.07.2026 Lujan plus. s.r.o ŠJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 24.07.2026 24.07.2026
Faktúra 261850 Nákup potravín - ŠJ 260,02 s DPH 26/307 Rámcová zmluva z 29.4.2026 20.07.2026 Lujan plus. s.r.o ŠJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 24.07.2026 24.07.2026
Faktúra 9226002779 Nákup potravín - ŠJ 192,62 s DPH 26/295,299,300,306 Rámcová zmluva z 29.4.2026 15.07.2026 Domäsko s.r.o. ŠJ Katarína Nálepková vedúca Šj 24.07.2026 24.07.2026
Faktúra 261824 Nákup potravín - ŠJ 130,26 s DPH 26/304 Rámcová zmluva z 29.4.2026 15.07.2026 Lujan plus. s.r.o ŠJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 24.07.2026 24.07.2026
Faktúra 8026503321 Nákup potravín - ŠJ 99,15 s DPH 26/288,290,292,296,298 Rámcová zmluva z 29.06.2026 13.07.2026 Pekareň Gross ŠJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 24.07.2026 24.07.2026
Faktúra 72621736 Nákup potravín - ŠJ 226,67 s DPH 26/294 Rámcová zmluva z 29.4.2026 13.07.2026 Tatranská mliekareň a.s. ŠJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 24.07.2026 24.07.2026
Faktúra 261802 Nákup potravín - ŠJ 210,05 s DPH 26/301 Rámcová zmluva z 29.4.2026 13.07.2026 Lujan plus. s.r.o ŠJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 24.07.2026 24.07.2026
Faktúra 8026503498 Nákup potravín - ŠJ 56,24 s DPH 26/302,303,305,308 Rámcová zmluva z 29.06.2026 23.07.2026 Pekareň Gross ŠJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 24.07.2026 24.07.2026
Faktúra 261713 Nákup potravín - ŠJ 156,18 s DPH 26/287 Rámcová zmluva z 29.4.2026 01.07.2026 Lujan plus. s.r.o ŠJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 10.07.2026 10.07.2026
Faktúra 261770 Nákup potravín - ŠJ 109,76 s DPH 26/297 Rámcová zmluva z 29.4.2026 08.07.2026 Lujan plus. s.r.o ŠJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 10.07.2026 10.07.2026
Faktúra 261744 Nákup potravín - ŠJ 235,66 s DPH 26/291 Rámcová zmluva z 29.4.2026 06.07.2026 Lujan plus. s.r.o ŠJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 10.07.2026 10.07.2026
Faktúra 530622021 Nákup potravín - ŠJ 164,47 s DPH 26/289 Rámcová zmluva z 29.4.2026 02.07.2026 Inmedia, spol. s.r.o. ŠJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 10.07.2026 10.07.2026
Faktúra 20260785 Nákup potravín - ŠJ 51,41 s DPH 26/293 Rámcová zmluva z 29.4.2026 06.07.2026 B&B Slovaj Zuzana Budzáková ŠJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 10.07.2026 10.07.2026
Faktúra 20260723 Nákup potravín - ŠJ 94,25 s DPH 26/273 Rámcová zmluva z 29.4.2026 22.06.2026 B&B Slovaj Zuzana Budzáková ŠJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 30.06.2026 30.06.2026
Faktúra 9226002658 Nákup potravín - ŠJ 1 850,19 s DPH 26/284,285,259,260,262,270 Rámcová zmluva z 29.4.2026 30.06.2026 Domäsko s.r.o. ŠJ Katarína Nálepková vedúca Šj 30.06.2026 30.06.2026
Faktúra 72620119 Nákup potravín - ŠJ 1 008,78 s DPH 26/257,268 Rámcová zmluva z 29.4.2026 22.06.2026 Tatranská mliekareň a.s. ŠJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 30.06.2026 30.06.2026
Faktúra 261596 Nákup potravín - ŠJ 565,84 s DPH 26/272 Rámcová zmluva z 29.4.2026 22.06.2026 Lujan plus. s.r.o ŠJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 30.06.2026 30.06.2026
Faktúra 72620807 Nákup potravín - ŠJ 423,11 s DPH 26/279 Rámcová zmluva z 29.4.2026 30.06.2026 Tatranská mliekareň a.s. ŠJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 30.06.2026 30.06.2026
zobrazené záznamy: 1-20/15310