|
|
Faktúra |
20211559
|
Pracovná literatúra - ZŠ
|
63,60 |
s DPH |
02021/9
|
|
10.02.2021 |
PSDOMOV s.r.o. |
|
|
|
|
28.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20221389
|
Nákup potravín - ŠJ
|
260,39 |
s DPH |
198/2022
|
Rámcová zmluva z 18.03.2021
|
12.09.2022 |
Lujan plus. s.r.o |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
16.09.2022 |
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220773
|
Nákup potravín - ŠJ
|
27,00 |
s DPH |
185/2022
|
|
05.09.2022 |
B&B Slovaj Zuzana Budzáková |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
16.09.2022 |
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20221347
|
Nákup potravín - ŠJ
|
223,60 |
s DPH |
186/2022
|
Rámcová zmluva z 18.03.2021
|
05.09.2022 |
Lujan plus. s.r.o |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
16.09.2022 |
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530224008
|
Nákup potravín - ŠJ
|
341,19 |
s DPH |
190/2022
|
Rámcová zmluva z 23.03.2021
|
08.09.2022 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
16.09.2022 |
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20221374
|
Nákup potravín - ŠJ
|
134,11 |
s DPH |
191/2022
|
Rámcová zmluva z 18.03.2021
|
08.09.2022 |
Lujan plus. s.r.o |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
16.09.2022 |
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20223235
|
nákup potravín
|
38,90 |
s DPH |
192/2022
|
Rámcová zmluva z 26.08.2021
|
12.09.2022 |
HYDINA SK s. r. o |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
16.09.2022 |
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220797
|
Nákup potravín - ŠJ
|
27,00 |
s DPH |
193/2022
|
|
09.09.2022 |
B&B Slovaj Zuzana Budzáková |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
16.09.2022 |
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
72226321
|
Nákup potravín - ŠJ
|
699,43 |
s DPH |
195/2022,184/2022
|
Rámcová zmluva z 31.03.2021
|
12.09.2022 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
16.09.2022 |
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22309062
|
Nákup potravín - ŠJ
|
224,47 |
s DPH |
182, 187, 188, 189, 194/2022
|
Rámcová zmluva z 31.03.2021
|
12.09.2022 |
MPC CESSI a.s |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
16.09.2022 |
16.09.2022 |
|
|
Objednávka |
182/2022
|
nákup potravín ŠJ
|
22,28 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva z 31.03.2021
|
05.09.2022 |
MPC CESSI a.s |
SJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530224350
|
Nákup potravín - ŠJ
|
966,86 |
s DPH |
197/2022
|
Rámcová zmluva z 23.03.2021
|
12.09.2022 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
16.09.2022 |
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20221409
|
Nákup potravín - ŠJ
|
106,56 |
s DPH |
201/2022
|
Rámcová zmluva z 18.03.2021
|
14.09.2022 |
Lujan plus. s.r.o |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
16.09.2022 |
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530222818
|
Nákup potravín - ŠJ
|
537,38 |
s DPH |
181/2022
|
Rámcová zmluva z 23.03.2021
|
25.08.2022 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
16.09.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530224839
|
Nákup potravín - ŠJ
|
1 052.49 |
s DPH |
197/2022
|
Rámcová zmluva z 23.03.2021
|
12.09.2022 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
20.09.2022 |
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20221418
|
Nákup potravín - ŠJ
|
64,64 |
s DPH |
206/2022
|
Rámcová zmluva z 18.03.2021
|
16.09.2022 |
Lujan plus. s.r.o |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
20.09.2022 |
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220828
|
Nákup potravín - ŠJ
|
79,49 |
s DPH |
208/2022
|
|
19.09.2022 |
B&B Slovaj Zuzana Budzáková |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
20.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20223276
|
nákup potravín
|
27,02 |
s DPH |
200/2022
|
Rámcová zmluva z 26.08.2021
|
14.09.2022 |
HYDINA SK s. r. o |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
20.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20223274
|
nákup potravín
|
61,71 |
s DPH |
200/2022
|
Rámcová zmluva z 26.08.2021
|
14.09.2022 |
HYDINA SK s. r. o |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
20.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20221429
|
Nákup potravín - ŠJ
|
364,77 |
s DPH |
206/2022
|
Rámcová zmluva z 18.03.2021
|
19.09.2022 |
Lujan plus. s.r.o |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
20.09.2022 |
20.09.2022 |