Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 3120210284 Učebné pomôcky - ZŠ 2 969.15 s DPH 02021/117 04.08.2021 Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. 31.08.2021
Faktúra 20230218 nákup potravín 18,45 s DPH 38/2023 Rámcová zmluva z 26.08.2021 24.01.2023 HYDINA SK s. r. o ŠJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 31.01.2023 31.01.2023
Objednávka 65/2023 nákup potravín ŠJ 295,09 s DPH Rámcová zmluva z 31.03.2021 10.02.2023 Tatranská mliekareň a.s SJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 20.02.2023
Objednávka 64/2023 nákup potravín ŠJ 23,44 s DPH Rámcová zmluva z 31.03.2021 10.02.2023 MPC CESSI a.s SJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 20.02.2023
Faktúra 530305757 Nákup potravín - ŠJ 443,02 s DPH 78/2023 Rámcová zmluva z 23.03.2021 20.02.2023 Inmedia, spol. s.r.o. ŠJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 20.02.2023 20.02.2023
Faktúra 20230330 Nákup potravín - ŠJ 359,42 s DPH 75/2023 Rámcová zmluva z 18.03.2021 20.02.2023 Lujan plus. s.r.o ŠJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 20.02.2023 20.02.2023
Faktúra 20230154 Nákup potravín - ŠJ 41,58 s DPH 74/2023 20.02.2023 B&B Slovaj Zuzana Budzáková ŠJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 20.02.2023 20.02.2023
Faktúra 20230384 nákup potravín 586,17 s DPH 66/2023 Rámcová zmluva z 26.08.2021 14.02.2023 HYDINA SK s. r. o ŠJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 20.02.2023 20.02.2023
Faktúra 530305466 Nákup potravín - ŠJ 780,79 s DPH 71/2023 Rámcová zmluva z 23.03.2021 16.02.2023 Inmedia, spol. s.r.o. ŠJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 20.02.2023 20.02.2023
Faktúra 20230301 Nákup potravín - ŠJ 180,36 s DPH 70/2023 Rámcová zmluva z 18.03.2021 15.02.2023 Lujan plus. s.r.o ŠJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 20.02.2023 20.02.2023
Faktúra 20230278 Nákup potravín - ŠJ 346,58 s DPH 67/2023 Rámcová zmluva z 18.03.2021 13.02.2023 Lujan plus. s.r.o ŠJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 20.02.2023 20.02.2023
Faktúra 72304611 Nákup potravín - ŠJ 774,60 s DPH 49/2023 Rámcová zmluva z 31.03.2021 13.02.2023 Tatranská mliekareň a.s. ŠJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 20.02.2023 20.02.2023
Faktúra 23301442 Nákup potravín - ŠJ 217,48 s DPH 46,47,52,53,57,58,60,63/2023 Rámcová zmluva z 31.03.2021 10.02.2023 MPC CESSI a.s ŠJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 20.02.2023 20.02.2023
Faktúra 20230229 nákup potravín 278,71 s DPH 43/2023 Rámcová zmluva z 26.08.2021 31.01.2023 HYDINA SK s. r. o ŠJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 31.01.2023 31.01.2023
Objednávka 69/2023 nákup potravín ŠJ 21,43 s DPH Rámcová zmluva z 31.03.2021 14.02.2023 MPC CESSI a.s SJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 20.02.2023
Faktúra 23300819 Nákup potravín - ŠJ 282,92 s DPH 44,41,40,34,33,28,31/2023 Rámcová zmluva z 31.03.2021 31.01.2023 MPC CESSI a.s ŠJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 31.01.2023 31.01.2023
Faktúra 72302687 Nákup potravín - ŠJ 378,61 s DPH 39/2023 Rámcová zmluva z 31.03.2021 31.01.2023 Tatranská mliekareň a.s. ŠJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 31.01.2023 31.01.2023
Faktúra 20230179 Nákup potravín - ŠJ 245,97 s DPH 45/2023 Rámcová zmluva z 18.03.2021 31.01.2023 Lujan plus. s.r.o ŠJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 31.01.2023 31.01.2023
Objednávka 83/2023 nákup potravín SJ 700,83 s DPH Rámcová zmluva z 23.03.2021 22.02.2023 Inmedia, spol. s.r.o. SJ Katarína Nálepková vedúca Šj 24.02.2023
Faktúra 20230352 Nákup potravín - ŠJ 395,89 s DPH 80/2023 Rámcová zmluva z 18.03.2021 22.02.2023 Lujan plus. s.r.o ŠJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 28.02.2023 24.02.2023
zobrazené záznamy: 1-20/15021