Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Katarína Nálepková Mgr. Ladislav Husár Mgr. Mária Langová SJ ZŠ s MŠ Veľká Lomnica ZŠ s MŠ Veľká Lomnica, Mgr. Husár ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra				s DPH			03.01.2011
	Faktúra	20124/2021	Učebné pomôcky - MŠ	182,00	s DPH	02021/53		01.04.2021	Kníhkupectvo alter ego s.r.o.					30.04.2021
	Zmluva	Rámcová dohoda zo 18. 3. 2021	Ovocie, zelenina	19 247.06	s DPH			18.03.2021	LUJAN Plus s.r.o.		Mgr. Mária Langová	riaditeľka školy		18.03.2021
	Zmluva	Rámcová dohoda z 31. 3. 2021	Mlieko a mliečne výrobky	10 326,02	s DPH			31.03.2021	TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ a. s.		Mgr. Mária Langová	riaditeľka školy		31.03.2021
	Zmluva	Rámcová dohoda z 27. 1. 2021	Obedové balíčky		s DPH			27.01.2021	Ing. Matej Tešlár - firma TEŠLÁR		Mgr. Mária Langová	riaditeľka školy		27.01.2021
	Zmluva	Rámcová dohoda zo 23. 3. 2021	Základné potraviny, mrazené výrobky	23 830,13	s DPH			23.03.2021	INMEDIA, spol. s r.o.		Mgr. Mária Langová	riaditeľka školy		23.03.2021
	Faktúra	20210868	Zabezpečenie služieb - PZS - ZŠ	36,00	s DPH	02021/1		01.04.2021	Pracovná zdravotná služba s.r.o.					30.04.2021
	Faktúra	20210007	Prevoz obedov - ŠJ	252,00	s DPH	02021/15		01.04.2021	Milan Remiaš - REMI					30.04.2021
	Faktúra	FA22104001	Oprava kotla - ZŠ	1 986.00	s DPH	02021/54		07.04.2021	Andrej Slivka - Plynoservis s.r.o.					30.04.2021
	Zmluva	Zmluva o dielo z 1. 3. 2021	Výmena podlahy - ZŠ	10 001,89	s DPH			01.03.2021	DOUBLE S s.r.o.		Mgr. Mária Langová	riaditeľka školy		01.03.2021
	Faktúra	1021106962	Web doména - ZŠ	40,46	s DPH	02021/55		12.04.2021	WebSupport, s.r.o.					30.04.2021
	Faktúra	1021109798	Web doména - ZŠ	15,00	s DPH	02021/56		12.04.2021	WebSupport, s.r.o.					30.04.2021
	Faktúra	2052101095	Vývoz odpadu - ŠJ	20,46	s DPH	02021/5		14.04.2021	Brantner Poprad, s.r.o.					30.04.2021
	Faktúra	2107	Potravinové balíčky - ZŠHN	1 016.40	s DPH	02021/7		16.04.2021	Ing. Matej Tešlár					30.04.2021
	Faktúra	32/2021	Dezinsekcia - ZŠ	790,00	s DPH	02021/57		16.04.2021	Igor Puškáš					30.04.2021
	Faktúra	7292933664	Elektrická energia - ZŠ + MŠ + ŠJ	1 328,66	s DPH			26.04.2021	Východoslovenská energetika a.s.					30.04.2021
	Zmluva	Rámcová dohoda z 31. 3. 2021	Chlieb, pečivo	3 718,16	s DPH			31.03.2021	MPC CESSI a. s.		Mgr. Mária Langová	riaditeľka školy		31.03.2021
	Faktúra	20210489	Nákup potravín - ŠJ	87,38	s DPH	61/2021		27.04.2021	Lujan plus. s.r.o	ŠJ	Katarína Nálepková	vedúca ŠJ	28.04.2021	28.04.2021
	Faktúra	2000025521	Čistiace a hygienické potreby - ZŠ + MŠ	279,55	s DPH	02021/62		29.04.2021	LUSILA s.r.o.					30.04.2021
	Objednávka	60/2021	nákup potravín SJ	274,41	s DPH			23.04.2021	Lujan plus. s.r.o	SJ	Katarína Nálepková			28.04.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/13089