Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Katarína Nálepková Mgr. Ladislav Husár Mgr. Mária Langová SJ ZŠ s MŠ Veľká Lomnica ZŠ s MŠ Veľká Lomnica, Mgr. Husár ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra				s DPH			03.01.2011
	Objednávka	O2026/96	oprava tlačiarne - ZŠ	200,00	s DPH			27.05.2026	DANIS s.r.o.		Mgr.Mária Langová	riaditeľka školy		27.05.2026
	Faktúra	DF2026/187	administratívne služby - ŠJ /VO/	350,00	s DPH	02026/59		22.05.2026	Mgr. Oliver Kovács					01.06.2026
	Faktúra	DF2026/186	čistiace a hygienické potreby - ŠJ /HN/	548,68	s DPH	02026/93		22.05.2026	LUSILA s.r.o					01.06.2026
	Faktúra	DF2026/185	čistiace a hygienické potreby - ZŠ	1 289,94	s DPH	02026/81		20.05.2026	LUSILA s.r.o					01.06.2026
	Objednávka	O2025/187	revízia komínových telies - MŠ	50,00	s DPH			07.11.2025	KMEKOM, s.r.o.		Mgr. Mária Langová	riaditeľka školy		07.11.2025
	Objednávka	O2025/188	revízia komínových telies -ZŠ	80,00	s DPH			07.11.2025	KMEKOM, s.r.o.		Mgr. Mária Langová	riaditeľka školy		07.11.2025
	Objednávka	O2025/189	kalendáre - ZŠ+MŠ+ŠJ+ŠKD+CVČ s potlačou	516,60	s DPH			07.11.2025	Vladimír Labuda - VL GRAFIK		Mgr. Mária Langová	riaditeľka školy		07.11.2025
	Objednávka	O2025/190	divadelné predstavenie Polepetko - MŠ	500,00	s DPH			07.11.2025	RAMAGU, o.z.		Mgr. Mária Langová	riaditeľka školy		07.11.2025
	Objednávka	O2026/95	učebné pomôcky - MŠ	125,18	s DPH			27.05.2026	IMI TRADE s.r.o.		Mgr.Mária Langová	riaditeľka školy		27.05.2026
	Faktúra	DF2026/189	vyčistenie lapača tukov - ŠJ	196,80	s DPH	02026/77		22.05.2026	ODPADY TATRY, s.r.o.					01.06.2026
	Objednávka	O2026/94	čistiace a hygienické potreby - ŠJ	60,00	s DPH			26.05.2026	LUSILA s.r.o		Mgr.Mária Langová	riaditeľka školy		26.05.2026
	Objednávka	O2026/93	čistiace a hygienické potreby - ŠJ	600,00	s DPH			20.05.2026	LUSILA s.r.o		Mgr.Mária Langová	riaditeľka školy		20.05.2026
	Objednávka	O2026/92	učebné pomôcky - ZŠ	214,44	s DPH			20.05.2026	preskoly.sk s.r.o.		Mgr.Mária Langová	riaditeľka školy		20.05.2026
	Objednávka	O2026/91	vstupné do ZOO - MŠ	60,00	s DPH			14.05.2026	Zoologická záhrada Spišská Nová Ves		Mgr.Mária Langová	riaditeľka školy		14.05.2026
	Objednávka	O2026/90	preprava na podujatie - MŠ	450,00	s DPH			14.05.2026	BUJŇÁK GROUP, s.r.o.		Mgr.Mária Langová	riaditeľka školy		14.05.2026
	Objednávka	O2025/191	online školenie - ZŠ	39,94	s DPH			10.11.2025	Nezisková organizácia VESNA		Mgr. Mária Langová	riaditeľka školy		10.11.2025
	Objednávka	O2026/88	preprava na podujatie - MŠ	221,40	s DPH			14.05.2026	WIND-POL s.r.o.		Mgr.Mária Langová	riaditeľka školy		14.05.2026
	Faktúra	DF2026/188	pracovné stretnutie - ZŠ	200,00	s DPH			22.05.2026	PRORÓMSKA ŠKOLSKÁ INICIATÍVA - PRŠI					01.06.2026
	Faktúra	DF2026/190	toney - ZŠ	196,00	s DPH	02026/82		22.05.2026	DANIS s.r.o.					01.06.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/15310