Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Katarína Nálepková Mgr. Ladislav Husár Mgr. Mária Langová SJ ZŠ s MŠ Veľká Lomnica ZŠ s MŠ Veľká Lomnica, Mgr. Husár ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra				s DPH			03.01.2011
	Faktúra	10222019	Učebné pomôcky - ZŠ	332,00	s DPH			05.12.2019	Mgr. Katarína Bočková - KIBO SPORT					31.12.2019
	Faktúra	10802019	Učebné pomôcky - MŠ	263,00	s DPH			10.12.2019	Mgr. Katarína Bočková - KIBO SPORT					31.12.2019
	Faktúra	20190434	Tonery - CVČ	81,60	s DPH			09.12.2019	Marián Pustulka COMPAS					31.12.2019
	Faktúra	201310869	Učebné pomôcky - MŠ	1 399,00	s DPH			09.12.2019	STIEFEL EUROCART s.r.o,.					31.12.2019
	Faktúra	FA21911023	Revízia plynových spotrebičov - ZŠ	300,00	s DPH			07.12.2019	Andrej Slivka - Plynoservis s.r.o.					31.12.2019
	Faktúra	FA21911022	Revízia plynových spotrebičov - ZŠ	535,80	s DPH			07.12.2019	Andrej Slivka - Plynoservis s.r.o.					31.12.2019
	Faktúra	FA21911024	Revízia plynových spotrebičov - MŠ	1 047,00	s DPH			07.12.2019	Andrej Slivka - Plynoservis s.r.o.					31.12.2019
	Faktúra	21926710	Pracovná literatúra - ŠKD	43,06	s DPH			06.12.2019	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.					31.12.2019
	Faktúra	2019092	Čistiace a dezinfekčné prostriedky - ZŠ	122,10	s DPH			06.12.2019	KaZet s.r.o.					31.12.2019
	Faktúra	122019	Softvér - MŠ	522,00	s DPH			06.12.2019	Júlia Frankovičová					31.12.2019
	Faktúra	112019	Výpočtová technika - ZŠ	1 317,00	s DPH			06.12.2019	Júlia Frankovičová					31.12.2019
	Faktúra	2019081	Materiál na krúžky - CVČ	200,00	s DPH			06.12.2019	Ing. Ondrej Kavka - OK - SPORT					31.12.2019
	Faktúra	21926392	Pracovná literatúra - ZŠ	42,92	s DPH			05.12.2019	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.					31.12.2019
	Faktúra	2019012	Materiál na krúžky - CVČ	200,00	s DPH			05.12.2019	Mária Slejzáková					31.12.2019
	Faktúra	2019094	Výmena podlahy - ZŠ	1 337,14	s DPH			10.12.2019	KaZet s.r.o.					31.12.2019
	Faktúra	191721	Náhradné diely - ŠJ	84,60	s DPH			03.12.2019	GASTRO-HAAL s.r.o.					31.12.2019
	Faktúra	201904762	Čerpanie SF - ZŠ	3 000,00	s DPH			03.12.2019	TESCO STORES SR, a. s.					31.12.2019
	Faktúra	F19008050	Online Knižnica - ZŠ	197,40	s DPH			02.12.2019	Verlag Dashöfer vydavateľstvo, s.r.o.					31.12.2019
	Faktúra	2019/1877	Materiál na krúžky - CVČ	115,56	s DPH			02.12.2019	Ing. František Uhal					31.12.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/13089