Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Katarína Nálepková Mgr. Ladislav Husár Mgr. Mária Langová SJ ZŠ s MŠ Veľká Lomnica ZŠ s MŠ Veľká Lomnica, Mgr. Husár ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	7292933664	Elektrická energia - ZŠ + MŠ + ŠJ	1 328,66	s DPH			26.04.2021	Východoslovenská energetika a.s.					30.04.2021
	Faktúra	5022105777	Prístupové práva - verejná správa - ZŠ	165,00	s DPH	02021/63		30.04.2021	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.					30.04.2021
	Faktúra	2000025521	Čistiace a hygienické potreby - ZŠ + MŠ	279,55	s DPH	02021/62		29.04.2021	LUSILA s.r.o.					30.04.2021
	Faktúra	20211189	Zabezpečenie služieb - PZS - ZŠ	36,00	s DPH	02021/1		30.04.2021	Pracovná zdravotná služba s.r.o.					30.04.2021
	Faktúra	20210101	Služby BOZB - ZŠ + MŠ + ŠJ + ŠKD + CVČ	36,00	s DPH	02021/2		30.04.2021	HASIL Slovakia s.r.o.					30.04.2021
	Faktúra	1202115	Stravné - ZŠ + MŠ + ŠJ + CVČ + ŠKD	1 969,11	s DPH			30.04.2021	ZŠ s MŠ Veľká Lomnica					30.04.2021
	Faktúra	72110272	Nákup potravín - ŠJ	145,14	s DPH	/2021		29.04.2021	Tatranská mliekareň a.s.	ŠJ	Katarína Nálepková	vedúca ŠJ	30.04.2021	30.04.2021
	Faktúra	1202116	Čerpanie SF - ZŠ + MŠ + ŠJ + CVČ + ŠKD	321,75	s DPH			30.04.2021	ZŠ s MŠ Veľká Lomnica					30.04.2021
	Faktúra	1202113	Príspevok na stravu - žiaci	1 614,95	s DPH			30.04.2021	ZŠ s MŠ Veľká Lomnica					30.04.2021
	Faktúra	20210210	Nákup potravín - ŠJ	50,98	s DPH	62/2021		29.04.2021	B&B Slovaj Zuzana Budzáková	ŠJ	Katarína Nálepková	vedúca ŠJ	30.04.2021	30.04.2021
	Faktúra	530108987	Nákup potravín - ŠJ	278,93	s DPH	63/2021		29.04.2021	Inmedia, spol. s.r.o.	ŠJ	Katarína Nálepková	vedúca ŠJ	30.04.2021	30.04.2021
	Faktúra	20211344	nákup potravín	80,74	s DPH	58/2021		27.04.2021	HYDINA SK s. r. o	ŠJ	Katarína Nálepková	vedúca ŠJ	30.04.2021	30.04.2021
	Faktúra	20211343	nákup potravín	70,18	s DPH	58/2021		27.04.2021	HYDINA SK s. r. o	ŠJ	Katarína Nálepková	vedúca ŠJ	30.04.2021	30.04.2021
	Faktúra	72110272	Nákup potravín - ŠJ	145,14	s DPH	/2021		29.04.2021	Tatranská mliekareň a.s.	ŠJ	Katarína Nálepková	vedúca ŠJ	29.04.2021	29.04.2021
	Faktúra	20210589	Nákup potravín - ŠJ	88,16	s DPH	71/2021		12.05.2021	Lujan plus. s.r.o	ŠJ	Katarína Nálepková	vedúca ŠJ	12.05.2021	14.05.2021
	Objednávka	66/2021	nákup potravín SJ	16,99	s DPH			03.05.2021	B&B Slovaj Zuzana Budzáková	SJ	Katarína Nálepková			07.05.2021
	Faktúra	20210731	Nákup potravín - ŠJ	160,11	s DPH	86/2021		31.05.2021	Lujan plus. s.r.o	ŠJ	Katarína Nálepková	vedúca ŠJ	31.05.2021	31.05.2021
	Objednávka	74/2021	nákup potravín	158,77	s DPH			14.05.2021	HYDINA SK s. r. o	SJ	Katarína Nálepková			14.05.2021
	Faktúra	530112088	Nákup potravín - ŠJ	81,71	s DPH	79/2021		24.05.2021	Inmedia, spol. s.r.o.	ŠJ	Katarína Nálepková	vedúca ŠJ	26.05.2021	31.05.2021
	Faktúra	20210668	Nákup potravín - ŠJ	226,92	s DPH	80/2021		24.05.2021	Lujan plus. s.r.o	ŠJ	Katarína Nálepková	vedúca ŠJ	26.05.2021	31.05.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/13701