Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Katarína Nálepková Mgr. Ladislav Husár Mgr. Mária Langová SJ ZŠ s MŠ Veľká Lomnica ZŠ s MŠ Veľká Lomnica, Mgr. Husár ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8641155303	Vyúčtovanie zemného plynu - ZŠ	3 226.00	s DPH		9103802459	03.03.2025	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.					17.03.2025
	Faktúra	8641155302	Vyúčtovanie zemného plynu - ZŠ	1 022.00	s DPH		9103802459	03.03.2025	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.					17.03.2025
	Faktúra	8365706358	Telekomunikačné služby - ZŠ + MŠ + ŠJ	72,52	s DPH		ČZ-TBO 110747400	03.03.2025	Slovak Telekom, a.s.					17.03.2025
	Faktúra	1250609783	internetové pripojenie	17,90	s DPH	Zmluva o pripojení z 22. 2. 2024		03.03.2025	HGdata s.r.o.					17.03.2025
	Faktúra	25017	zabezpečenie prepravy - ZŠ	800,00	s DPH			03.03.2025	Fralen s.r.o.					17.03.2025
	Faktúra	2025016	Výpočtová technika - ZŠ	249,37	s DPH	02025/27		03.03.2025	READY Solutions s.r.o.					17.03.2025
	Faktúra	2025019	Kamerový systém - ZŠ	2 761,20	s DPH	02025/24		03.03.2025	READY Solutions s.r.o.					17.03.2025
	Faktúra	1425	Rozvoz obedov	221,40	s DPH	02025/5		28.02.2025	Ing. Matej Tešlár					28.02.2025
	Faktúra	1202510	Príspevok na stravu - žiaci	3 334,00	s DPH			28.02.2025	ZŠ s MŠ Veľká Lomnica					28.02.2025
	Objednávka	02025/32	Prevádzkový materiál - ZŠ	988,18	s DPH			28.02.2025	MONASTER s.r.o.		Mgr. Mária Langová	riaditeľka školy		28.02.2025
	Faktúra	1325	Potravinové balíčky - MŠHN	208,80	s DPH	02025/3	RD o dodávke potravín z 31.1.2025	28.02.2025	Ing. Matej Tešlár					28.02.2025
	Objednávka	25/94	nákup potravín SJ	814,63	s DPH		Rámcová zmluva z 20.03.2024	28.02.2025	Lujan plus. s.r.o	SJ	Katarína Nálepková	vedúca Šj		07.03.2025
	Objednávka	25/95	nákup potravín SJ	31,42	s DPH			28.02.2025	B&B Slovaj Zuzana Budzáková	SJ	Katarína Nálepková	vedúca Šj		07.03.2025
	Objednávka	25/96	nákup potravín	409,97	s DPH		Rámcová zmluva z 20.03.2024	28.02.2025	Podtatranská s.r.o	SJ	Katarína Nálepková	vedúca Šj		07.03.2025
	Faktúra	1202512	Čerpanie SF - ZŠ + MŠ + ŠJ + CVČ + ŠKD	428,50	s DPH			28.02.2025	ZŠ s MŠ Veľká Lomnica					28.02.2025
	Faktúra	1202511	Stravné - ZŠ + MŠ + ŠJ + CVČ + ŠKD	3 633,68	s DPH			28.02.2025	ZŠ s MŠ Veľká Lomnica					28.02.2025
	Faktúra	1125	Potravinové balíčky - ZŠHN	3 817,80	s DPH	02025/4	RD o dodávke potravín z 31.1.2025	28.02.2025	Ing. Matej Tešlár					28.02.2025
	Faktúra	1225	Potravinové balíčky - ZŠHN	3 259,10	s DPH	02025/4	RD o dodávke potravín z 31.1.2025	28.02.2025	Ing. Matej Tešlár					28.02.2025
	Objednávka	25/92	nákup potravín ŠJ	25,17	s DPH		Rámcová zmluva z 20.03.2024	28.02.2025	MPC CESSI a.s	SJ	Katarína Nálepková	vedúca ŠJ		07.03.2025
	Faktúra	2425-0430	Pracovná literatúra - ZŠ	6,00	s DPH	02025/19		28.02.2025	ARES spol. s r.o.					28.02.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/13089