Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Katarína Nálepková Mgr. Ladislav Husár Mgr. Mária Langová SJ ZŠ s MŠ Veľká Lomnica ZŠ s MŠ Veľká Lomnica, Mgr. Husár ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra				s DPH			03.01.2011
	Faktúra	530108145	Nákup potravín - ŠJ	350,48	s DPH	56/2021		22.04.2021	Inmedia, spol. s.r.o.	ŠJ	Katarína Nálepková	vedúca ŠJ	28.04.2021	28.04.2021
	Faktúra	20210074	Služby BOZB - ZŠ + MŠ + ŠJ + ŠKD + CVČ	36,00	s DPH	02021/2		31.03.2021	HASIL Slovakia s.r.o.					31.03.2021
	Faktúra	1202112	Čerpanie SF - ZŠ + MŠ + ŠJ + CVČ + ŠKD	212,50	s DPH			31.03.2021	ZŠ s MŠ Veľká Lomnica					31.03.2021
	Faktúra	1202111	Stravné - ZŠ + MŠ + ŠJ + CVČ + ŠKD	1 300,50	s DPH			31.03.2021	ZŠ s MŠ Veľká Lomnica					31.03.2021
	Faktúra	1202109	Príspevok na stravu - žiaci	820,30	s DPH			31.03.2021	ZŠ s MŠ Veľká Lomnica					31.03.2021
	Faktúra	72109337	Nákup potravín - ŠJ	342,83	s DPH	/2021		21.04.2021	Tatranská mliekareň a.s.	ŠJ	Katarína Nálepková	vedúca ŠJ	28.04.2021	28.04.2021
	Faktúra	21306114	Nákup potravín - ŠJ	48,50	s DPH	/2021		21.04.2021	MPC CESSI a.s	ŠJ	Katarína Nálepková	vedúca ŠJ	28.04.2021	28.04.2021
	Faktúra	20210472	Nákup potravín - ŠJ	48,93	s DPH	57/2021		23.04.2021	Lujan plus. s.r.o	ŠJ	Katarína Nálepková	vedúca ŠJ	28.04.2021	28.04.2021
	Faktúra	2000017821	Čistiace a hygienické potreby - ZŠ	137,62	s DPH	02021/52		31.03.2021	LUSILA s.r.o.					31.03.2021
	Faktúra	20211257	nákup potravín	63,46	s DPH	52/2021		20.04.2021	HYDINA SK s. r. o	ŠJ	Katarína Nálepková	vedúca ŠJ	28.04.2021	28.04.2021
	Faktúra	20211321	nákup potravín	129,58	s DPH	55/2021		23.04.2021	HYDINA SK s. r. o	ŠJ	Katarína Nálepková	vedúca ŠJ	28.04.2021	28.04.2021
	Faktúra	530108437	Nákup potravín - ŠJ	469,83	s DPH	59/2021		26.04.2021	Inmedia, spol. s.r.o.	ŠJ	Katarína Nálepková	vedúca ŠJ	28.04.2021	28.04.2021
	Faktúra	20210484	Nákup potravín - ŠJ	275,41	s DPH	60/2021		26.04.2021	Lujan plus. s.r.o	ŠJ	Katarína Nálepková	vedúca ŠJ	28.04.2021	28.04.2021
	Faktúra	20210489	Nákup potravín - ŠJ	87,38	s DPH	61/2021		27.04.2021	Lujan plus. s.r.o	ŠJ	Katarína Nálepková	vedúca ŠJ	28.04.2021	28.04.2021
	Faktúra	20210868	Zabezpečenie služieb - PZS - ZŠ	36,00	s DPH	02021/1		01.04.2021	Pracovná zdravotná služba s.r.o.					30.04.2021
	Faktúra	521117057	Vodné, stočné - MŠ + ŠJ	454,92	s DPH		ČZ-658/176/14P	31.03.2021	PVPS a.s.					31.03.2021
	Faktúra	2106	Potravinové balíčky - ZŠHN	864,00	s DPH	02021/7		31.03.2021	Ing. Matej Tešlár					31.03.2021
	Faktúra	20124/2021	Učebné pomôcky - MŠ	182,00	s DPH	02021/53		01.04.2021	Kníhkupectvo alter ego s.r.o.					30.04.2021
	Faktúra	20210401	Nákup potravín - ŠJ	165,47	s DPH	47/2021		12.04.2021	Lujan plus. s.r.o	ŠJ	Katarína Nálepková	vedúca ŠJ	16.04.2021	20.04.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/13089