Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Katarína Nálepková Mgr. Ladislav Husár Mgr. Mária Langová SJ ZŠ s MŠ Veľká Lomnica ZŠ s MŠ Veľká Lomnica, Mgr. Husár ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra				s DPH			03.01.2011
	Objednávka	99/2020	nákup potravín	70,26	s DPH			03.07.2020	Tatranská mliekareň a.s.	SJ	Katarína Nálepková			10.07.2020
	Objednávka	104/2020	nákup potravín SJ	12,74	s DPH			08.07.2020	B&B Slovaj Zuzana Budzáková	SJ	Katarína Nálepková			10.07.2020
	Objednávka	105/2020	nákup potravín SJ	145,51	s DPH			08.07.2020	Inmedia, spol. s.r.o.	SJ	Katarína Nálepková			10.07.2020
	Objednávka	106/2020	nákup potravín SJ	59,34	s DPH			10.07.2020	Lujan plus. s.r.o	SJ	Katarína Nálepková			17.07.2020
	Objednávka	107/2020	nákup potravín SJ	22,10	s DPH			10.07.2020	Mäsovýroba Doro, s.r.o	SJ	Katarína Nálepková			17.07.2020
	Objednávka	108/2020	nákup potravín SJ	22,83	s DPH			14.07.2020	Mäsovýroba Doro, s.r.o	SJ	Katarína Nálepková			17.07.2020
	Objednávka	109/2020	nákup potravín SJ	70,25	s DPH			14.07.2020	Lujan plus. s.r.o	SJ	Katarína Nálepková			17.07.2020
	Objednávka	110/2020	nákup potravín SJ	57,61	s DPH			15.07.2020	Inmedia, spol. s.r.o.	SJ	Katarína Nálepková			17.07.2020
	Objednávka	102/2020	nákup potravín SJ	22,80	s DPH			07.07.2020	Mäsovýroba Doro, s.r.o	SJ	Katarína Nálepková			10.07.2020
	Objednávka	112/2020	nákup potravín SJ	52,15	s DPH			17.07.2020	Lujan plus. s.r.o	SJ	Katarína Nálepková			22.07.2020
	Objednávka	113/2020	nákup potravín SJ	12,74	s DPH			17.07.2020	B&B Slovaj Zuzana Budzáková	SJ	Katarína Nálepková			22.07.2020
	Objednávka	114/2020	nákup potravín SJ	51,54	s DPH			20.07.2020	Mäsovýroba Doro, s.r.o	SJ	Katarína Nálepková			31.07.2020
	Objednávka	97/2020	nákup potravín	97,11	s DPH			30.06.2020	Pekáreň Gros, spol .s.r o	SJ	Katarína Nálepková			31.07.2020
	Objednávka	115/2020	nákup potravín	41,17	s DPH			24.07.2020	Tatranská mliekareň a.s.	SJ	Katarína Nálepková			31.07.2020
	Faktúra	8648961497	Vyúčtovanie zemného plynu - MŠ	1 216.00	s DPH		9103802792	03.08.2020	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.					31.08.2020
	Objednávka	103/2020	nákup potravín SJ	16,70	s DPH			08.07.2020	Lujan plus. s.r.o	SJ	Katarína Nálepková			10.07.2020
	Objednávka	101/2020	nákup potravín SJ	27,30	s DPH			07.07.2020	Mäsovýroba Doro, s.r.o	SJ	Katarína Nálepková			10.07.2020
	Faktúra	7429716404	Vyúčtovanie elektrickej energie - ZŠ	488,00	s DPH		5100318048/C	03.08.2020	Východoslovenská energetika a.s.					31.08.2020
	Faktúra	257/7/20	Nákup potravín - ŠJ	52,93	s DPH	114/2020		21.07.2020	Mäsovýroba Doro, s.r.o	ŠJ				31.07.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/15021