Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Katarína Nálepková Mgr. Ladislav Husár Mgr. Mária Langová SJ ZŠ s MŠ Veľká Lomnica ZŠ s MŠ Veľká Lomnica, Mgr. Husár ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra				s DPH			03.01.2011
	Faktúra	10922019	Učebné pomôcky - MŠ	191,00	s DPH			13.12.2019	Mgr. Katarína Bočková - KIBO SPORT					31.12.2019
	Faktúra	2019084	Revízie - ZŠ	498,48	s DPH	44/2019		17.12.2019	REOP POPRAD, s.r.o.					31.12.2019
	Faktúra	190102056	Nákup riadu - ŠJ	2 903,95	s DPH			16.12.2019	CORA GASTRO s.r.o.					31.12.2019
	Faktúra	22009495	Učebné pomôcky - MŠ	480,20	s DPH			16.12.2019	NOMILAND, s.r.o.					31.12.2019
	Faktúra	200961	Učebné pomôcky - MŠ	276,00	s DPH			16.12.2019	EDUCAPLAY, s.r.o.					31.12.2019
	Faktúra	19221	Prevádzkový materiál - MŠ	850,00	s DPH			16.12.2019	TENAR, spol. s r. o.					31.12.2019
	Faktúra	132019	Výpočtová technika - MŠ	1 317.00	s DPH			13.12.2019	Júlia Frankovičová					31.12.2019
	Faktúra	142019	Softvér - MŠ	522,00	s DPH			13.12.2019	Júlia Frankovičová					31.12.2019
	Faktúra	92019	Výpočtová technika - MŠ	1 217,00	s DPH			13.12.2019	Júlia Frankovičová					31.12.2019
	Faktúra	2051904118	Vývoz odpadu - ŠJ	33,60	s DPH			13.12.2019	Brantner Poprad, s.r.o.					31.12.2019
	Faktúra	20190340	Režijný materiál - ZŠ	38,00	s DPH			13.12.2019	Peter Gajan - PEGATHERM					31.12.2019
	Faktúra	1390313957	Telefónne poplatky - ZŠ	170,48	s DPH		3170943380-3383	13.12.2019	O2 Slovakia, s.r.o.					31.12.2019
	Faktúra	1945	Potravinové balíčky - ZŠHN	6 330,00	s DPH			13.12.2019	Ing. Matej Tešlár					31.12.2019
	Faktúra	2019448	Výroba a montáž roletiek - MŠ	5 084,16	s DPH			13.12.2019	Bendík Martin - MODEL					31.12.2019
	Faktúra	2000081819	Materiál na krúžky - CVČ	1 500,01	s DPH			13.12.2019	LUSILA s.r.o.					31.12.2019
	Faktúra	2019056	Výpočtová technika - MŠ	202,12	s DPH			17.12.2019	READY Solutions s.r.o.					17.12.2019
	Faktúra	2000081919	Učebné pomôcky - ZŠ	5 000,00	s DPH			13.12.2019	LUSILA s.r.o.					31.12.2019
	Faktúra	20192832	Zabezpečenie služieb - PZS - ZŠ	36,00	s DPH			13.12.2019	Pracovná zdravotná služba s.r.o.					31.12.2019
	Faktúra	20810/19	Uteráky - MŠ	259,20	s DPH			12.12.2019	Ing. Pavol Andreánsky					31.12.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/13089