Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Katarína Nálepková Mgr. Ladislav Husár Mgr. Mária Langová SJ ZŠ s MŠ Veľká Lomnica ZŠ s MŠ Veľká Lomnica, Mgr. Husár ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra				s DPH			03.01.2011
	Objednávka	86/2022	nákup potravín SJ	361,53	s DPH		Rámcová zmluva z 23.03.2021	06.04.2022	Inmedia, spol. s.r.o.	SJ	Katarína Nálepková	vedúca Šj		06.04.2022
	Objednávka	02022/40	Čistenie kanalizácie - ZŠ	165,00	s DPH			10.03.2022	Jozef Danko ml.		Mgr. Mária Langová	riaditeľka školy		10.03.2022
	Objednávka	02022/41	Učebné pomôcky - MŠ	96,90	s DPH			13.03.2022	Inšpirácia s.r.o.		Mgr. Mária Langová	riaditeľka školy		13.03.2022
	Objednávka	02022/42	Oprava armatúr - MŠ	50,00	s DPH			14.03.2022	Martin Valenčík - Ecco Therm		Mgr. Mária Langová	riaditeľka školy		14.03.2022
	Objednávka	02022/44	Prístupové práva - mzdové centrum - ZŠ	349,20	s DPH			18.03.2022	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.		Mgr. Mária Langová	riaditeľka školy		18.03.2022
	Objednávka	02022/46	Učebné pomôcky - ŠKD + ZŠ	646,00	s DPH			22.03.2022	Mgr. Katarína Bočková - KIBO SPORT		Mgr. Mária Langová	riaditeľka školy		22.03.2022
	Objednávka	82/2022	nákup potravín SJ	239,54	s DPH		Rámcová zmluva z 18.03.2021	01.04.2022	Lujan plus. s.r.o	SJ	Katarína Nálepková	vedúca Šj		06.04.2022
	Objednávka	84/2022	nákup potravín	253,05	s DPH		Rámcová zmluva z 26.08.2021	01.04.2022	HYDINA SK s. r. o	SJ	Katarína Nálepková	vedúca Šj		06.04.2022
	Objednávka	85/2022	nákup potravín SJ	172,37	s DPH		Rámcová zmluva z 18.03.2021	06.04.2022	Lujan plus. s.r.o	SJ	Katarína Nálepková	vedúca Šj		06.04.2022
	Objednávka	87/2022	nákup potravín SJ	10,80	s DPH			07.04.2022	B&B Slovaj Zuzana Budzáková	SJ	Katarína Nálepková	vedúca Šj		11.04.2022
	Objednávka	02022/39	Výpočtová technika, softvér - ZŠ	273,00	s DPH			04.03.2022	READY Solutions s.r.o.		Mgr. Mária Langová	riaditeľka školy		04.03.2022
	Objednávka	88/2022	nákup potravín ŠJ	263,57	s DPH		Rámcová zmluva z 31.03.2021	01.04.2022	Tatranská mliekareň a.s	SJ	Katarína Nálepková	vedúca ŠJ		11.04.2022
	Objednávka	89/2022	nákup potravín SJ	283,21	s DPH		Rámcová zmluva z 18.03.2021	08.04.2022	Lujan plus. s.r.o	SJ	Katarína Nálepková	vedúca Šj		11.04.2022
	Faktúra	1202215	Čerpanie SF - ZŠ + MŠ + ŠJ + CVČ + ŠKD	495,00	s DPH			31.03.2022	ZŠ s MŠ Veľká Lomnica					31.03.2022
	Faktúra	1202214	Stravné - ZŠ + MŠ + ŠJ + CVČ + ŠKD	3 029,40	s DPH			31.03.2022	ZŠ s MŠ Veľká Lomnica					31.03.2022
	Faktúra	1202211	Príspevok na stravu - žiaci	506,37	s DPH			31.03.2022	ZŠ s MŠ Veľká Lomnica					31.03.2022
	Faktúra	1022104402	Hosting - ZŠ	46,66	s DPH	02022/47		04.04.2022	WebSupport, s.r.o.					19.04.2022
	Faktúra	1022108645	Web doména - ZŠ	15,59	s DPH	02022/48		04.04.2022	WebSupport, s.r.o.					19.04.2022
	Faktúra	8601126153	Vyúčtovanie zemného plynu - MŠ	1 000.00	s DPH		9103802792	04.04.2022	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.					19.04.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/13701