Hlavné menu

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra s DPH 03.01.2011
Faktúra 20210264 Výpočtová technika - ZŠ 1 300.00 s DPH 02021/229 08.12.2021 Marián Pustulka COMPAS 15..12.2021
Faktúra 86493873950 Vyúčtovanie zemného plynu - MŠ 1 000.00 s DPH 9103802792 02.12.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 15.12.2021
Faktúra 210101666 Nákup riadu - ŠJ 4 608.02 s DPH 02021/227 02.12.2021 CORA GASTRO s.r.o. 15.12.2021
Faktúra 20210261 Notebooky - ZŠ 9 999,54 s DPH 02021/219 03.12.2021 Marián Pustulka COMPAS 15..12.2021
Faktúra 2000082421 Čistiace a hygienické potreby - ZŠ 349,06 s DPH 02021/228 03.12.2021 LUSILA s.r.o. 15.12.2021
Faktúra 2151147450 Stoličky, vybavenie kuchynky - ZŠ + ŠJ 1 947,79 s DPH 02021/224 03.12.2021 TEMPO KONDELA, s.r.o. 15.12.2021
Faktúra 20210306 Služby BOZP - ZŠ + MŠ + ŠJ + ŠKD + CVČ 42,00 s DPH 02021/2 06.12.2021 HASIL Slovakia s.r.o. 15.12.2021
Faktúra 7293828182 Vyúčtovanie elektrickej energie - ZŠ 259,45 s DPH 5100318048/C 07.12.2021 Východoslovenská energetika a.s. 15.12.2021
Faktúra 566455 Dezinfekčné prostriedky - ZŠSZP 409,63 s DPH 02021/237 08.12.2021 PETHOME s.r.o. 15.12.2021
Faktúra 21FV0698 Učebné pomôcky - ZŠ 1 283.24 s DPH 02021/203 09.12.2021 Škola.sk, s.r.o. 15.12.2021
Faktúra 8649383948 Vyúčtovanie zemného plynu - ZŠ 521,00 s DPH 9103802459 02.12.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 15.12.2021
Faktúra 1112103485 Náhradné diely - ZŠ 136,80 s DPH 02021/236 09.12.2021 Nilfisk s.r.o. 15.12.2021
Faktúra 8295603766 Telekomunikačné služby - ZŠ + MŠ + ŠJ 120,79 s DPH ČZ-TBO 110747400 09.12.2021 Slovak Telekom, a.s. 15.12.2021
Faktúra 7293435185 Elektrická energia - ZŠ + MŠ + ŠJ 2 401,79 s DPH 09.12.2021 Východoslovenská energetika a.s. 15.12.2021
Faktúra 2100405112 Učebné pomôcky - ZŠ 156,20 s DPH 02021/230 09.12.2021 Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r.o. 15.12.2021
Faktúra FV210156 Preprava Ag testov 200,00 s DPH 02021/235 09.12.2021 MimoTranss s.r.o. 15.12.2021
Faktúra 2149 Vianočné balíčky - CVČ 400,00 s DPH 02021/238 10.12.2021 Ing. Matej Tešlár 15.12.2021
Faktúra 2212209089 Pracovné tlačivá - ZŠ 307,80 s DPH 02021/239 10.12.2021 ŠEVT a. s. 15.12.2021
Faktúra 2021070 Výpočtová technika - ZŠ 2 876.02 s DPH 02021/240 12.12.2021 READY Solutions s.r.o. 15.12.2021
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/13089

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Školská 267
  • 052 4561183

Fotogaléria