Hlavné menu

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 6250103195 nákup potravín 520,48 s DPH 25/132 Rámcová zmluva z 24.03.2024 24.03.2025 Podtatranská s.r.o ŠJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 25.03.2025 25.03.2025
Faktúra 20250581 Nákup potravín - ŠJ 486,95 s DPH 25/120 Rámcová zmluva z 20.03.2024 17.03.2025 Lujan plus. s.r.o ŠJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 25.03.2025 25.03.2025
Faktúra 25302906 Nákup potravín - ŠJ 349,32 s DPH 25/109,111,114,116,119,121,123,126 Rámcová zmluva z 20.03.2024 20.03.2025 MPC CESSI a.s ŠJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 25.03.2025 25.03.2025
Faktúra 20250638 Nákup potravín - ŠJ 554,97 s DPH 25/134 Rámcová zmluva z 20.03.2024 24.03.2025 Lujan plus. s.r.o ŠJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 25.03.2025 25.03.2025
Faktúra 20250326 Nákup potravín - ŠJ 32,84 s DPH 25/135 25.03.2025 B&B Slovaj Zuzana Budzáková ŠJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 25.03.2025 25.03.2025
Faktúra 6250102956 nákup potravín 608,48 s DPH 25/122 Rámcová zmluva z 24.03.2024 18.03.2025 Podtatranská s.r.o ŠJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 25.03.2025 25.03.2025
Faktúra 530509541 Nákup potravín - ŠJ 897,26 s DPH 25/127 Rámcová zmluva z 20.03.2024 20.03.2025 Inmedia, spol. s.r.o. ŠJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 25.03.2025 25.03.2025
Faktúra 20250304 Nákup potravín - ŠJ 57,48 s DPH 25/125 19.03.2025 B&B Slovaj Zuzana Budzáková ŠJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 25.03.2025 25.03.2025
Faktúra 20250605 Nákup potravín - ŠJ 282,56 s DPH 25/124 Rámcová zmluva z 25.03.2025 19.03.2025 Lujan plus. s.r.o ŠJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 25.03.2025 25.03.2025
Faktúra 72509506 Nákup potravín - ŠJ 414,37 s DPH 25/118 Rámcová zmluva z 20.03.2024 21.03.2025 Tatranská mliekareň a.s. ŠJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 25.03.2025 25.03.2025
Faktúra 6250103178 nákup potravín 91,56 s DPH 25/128 Rámcová zmluva z 24.03.2024 21.03.2025 Podtatranská s.r.o ŠJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 25.03.2025 25.03.2025
Faktúra 6250102579 nákup potravín 500,33 s DPH 25/107 Rámcová zmluva z 24.03.2024 10.03.2025 Podtatranská s.r.o ŠJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 14.03.2025 14.03.2025
Faktúra 20250264 Nákup potravín - ŠJ 32,84 s DPH 25/95 10.03.2025 B&B Slovaj Zuzana Budzáková ŠJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 14.03.2025 14.03.2025
Faktúra 20250515 Nákup potravín - ŠJ 684,99 s DPH 25/104 Rámcová zmluva z 20.03.2024 10.03.2025 Lujan plus. s.r.o ŠJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 14.03.2025 14.03.2025
Faktúra 6250102684 nákup potravín 30,22 s DPH 25/108 Rámcová zmluva z 24.03.2024 11.03.2025 Podtatranská s.r.o ŠJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 14.03.2025 14.03.2025
Faktúra 530508128 Nákup potravín - ŠJ 522,77 s DPH 25/110 Rámcová zmluva z 20.03.2024 11.03.2025 Inmedia, spol. s.r.o. ŠJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 14.03.2025 14.03.2025
Faktúra 20250281 Nákup potravín - ŠJ 32,84 s DPH 25/112 13.03.2025 B&B Slovaj Zuzana Budzáková ŠJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 14.03.2025 14.03.2025
Faktúra 20250553 Nákup potravín - ŠJ 335,44 s DPH 25/113 Rámcová zmluva z 20.03.2024 13.03.2025 Lujan plus. s.r.o ŠJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 14.03.2025 14.03.2025
Faktúra 72508155 Nákup potravín - ŠJ 968,87 s DPH 25/93,106 Rámcová zmluva z 20.03.2024 11.03.2025 Tatranská mliekareň a.s. ŠJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 14.03.2025 14.03.2025
Faktúra 20250567 Nákup potravín - ŠJ 195,67 s DPH 25/117 Rámcová zmluva z 20.03.2024 14.03.2025 Lujan plus. s.r.o ŠJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 14.03.2025 14.03.2025
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/13089

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Školská 267
  • 052 4561183

Fotogaléria