Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Katarína Nálepková Mgr. Ladislav Husár Mgr. Mária Langová SJ ZŠ s MŠ Veľká Lomnica ZŠ s MŠ Veľká Lomnica, Mgr. Husár ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	O2026/93	čistiace a hygienické potreby - ŠJ	600,00	s DPH			20.05.2026	LUSILA s.r.o		Mgr.Mária Langová	riaditeľka školy		20.05.2026
	Objednávka	O2026/92	učebné pomôcky - ZŠ	214,44	s DPH			20.05.2026	preskoly.sk s.r.o.		Mgr.Mária Langová	riaditeľka školy		20.05.2026
	Faktúra	261260	Nákup potravín - ŠJ	362,40	s DPH	26/212	Rámcová zmluva z 29.4.2026	20.05.2026	Lujan plus. s.r.o	ŠJ	Katarína Nálepková	vedúca ŠJ	21.05.2026	20.05.2026
	Objednávka	26/212	nákup potravín SJ	362,40	s DPH		Rámcová zmluva z 29.4.2026	19.05.2026	Lujan plus. s.r.o	SJ	Katarína Nálepková	vedúca Šj		20.05.2026
	Objednávka	26/211	nákup potravín	16,38	s DPH		Rámcová zmluva z 29.4.2026	19.05.2026	Pekáreň Gros, spol .s.r o	SJ	Katarína Nálepková	vedúca Šj		20.05.2026
	Faktúra	9226001999	Nákup potravín - ŠJ	1 326,69	s DPH	26/194, 193, 183, 184	Rámcová zmluva z 29.4.2026	18.05.2026	Domäsko s.r.o.	ŠJ	Katarína Nálepková	vedúca Šj	18.05.2026	18.05.2026
	Faktúra	261226	Nákup potravín - ŠJ	494,59	s DPH	26/208	Rámcová zmluva z 29.4.2026	18.05.2026	Lujan plus. s.r.o	ŠJ	Katarína Nálepková	vedúca ŠJ	18.05.2026	18.05.2026
	Faktúra	20260531	Nákup potravín - ŠJ	68,54	s DPH	26/207	Rámcová zmluva z 29.4.2026	18.05.2026	B&B Slovaj Zuzana Budzáková	ŠJ	Katarína Nálepková	vedúca ŠJ	18.05.2026	18.05.2026
	Objednávka	26/207	nákup potravín SJ	68,54	s DPH			15.05.2026	B&B Slovaj Zuzana Budzáková	SJ	Katarína Nálepková	vedúca Šj		18.05.2026
	Faktúra	DF2026/180	preprava na podujatie - SZP	400,00	s DPH	02026/76		15.05.2026	OSH GROUP s.r.o.					15.05.2026
	Objednávka	26/209	nákup potravín SJ	512,89	s DPH		Rámcová zmluva z 29.4.2026	15.05.2026	Domäsko s.r.o.	SJ	Katarína Nálepková	vedúca Šj		18.05.2026
	Objednávka	26/205	nákup potravín ŠJ	293,30	s DPH			15.05.2026	Tatranská mliekareň a.s	SJ	Katarína Nálepková	vedúca ŠJ		18.05.2026
	Objednávka	26/206	nákup potravín	27,30	s DPH			15.05.2026	Pekáreň Gros, spol .s.r o	SJ	Katarína Nálepková	vedúca Šj		18.05.2026
	Objednávka	26/208	nákup potravín SJ	494,59	s DPH		Rámcová zmluva z 25.03.2025	15.05.2026	Lujan plus. s.r.o	SJ	Katarína Nálepková	vedúca Šj		18.05.2026
	Objednávka	O2026/88	preprava na podujatie - MŠ	221,40	s DPH			14.05.2026	WIND-POL s.r.o.		Mgr.Mária Langová	riaditeľka školy		14.05.2026
	Objednávka	O2026/86	zabezpečenie divadelného predstavenia,"Kradovan a Zamira" - MŠ	136,00	s DPH			14.05.2026	Múzeum v Kežmarku		Mgr.Mária Langová	riaditeľka školy		14.05.2026
	Objednávka	26/204	nákup potravín	21,32	s DPH			14.05.2026	Pekáreň Gros, spol .s.r o	SJ	Katarína Nálepková	vedúca Šj		18.05.2026
	Faktúra	261193	Nákup potravín - ŠJ	392,66	s DPH	26/201		14.05.2026	Lujan plus. s.r.o	ŠJ	Katarína Nálepková	vedúca ŠJ	14.05.2026	15.05.2026
	Faktúra	5306135995	Nákup potravín - ŠJ	1 698,77	s DPH	26/203		14.05.2026	Inmedia, spol. s.r.o.	ŠJ	Katarína Nálepková	vedúca ŠJ	14.05.2026	15.05.2026
	Objednávka	O2026/81	čistiace a hygienické potreby - ZŠ	1 300,00	s DPH			14.05.2026	LUSILA s.r.o		Mgr.Mária Langová	riaditeľka školy		14.05.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/15021