|
|
Objednávka |
O2026/76
|
preprava žiakov - ZŠ
|
400,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
OSH GROUP s.r.o. |
|
Mgr.Mária Langová |
riaditeľka školy |
|
05.05.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/75
|
preprava na podujatie - MŠ
|
221,40 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
WIND-POL s.r.o. |
|
Mgr.Mária Langová |
riaditeľka školy |
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/168
|
telefónne poplatky - ZŠ + MŠ + ŠJ
|
48,97 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Objednávka |
26/189
|
nákup potravín SJ
|
300,54 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva z 25.03.2025
|
05.05.2026 |
Lujan plus. s.r.o |
SJ |
Katarína Nálepková |
vedúca Šj |
|
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
26/190
|
nákup potravín
|
28,31 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva z 25.3.2025
|
05.05.2026 |
Pekáreň Gros, spol .s.r o |
SJ |
Katarína Nálepková |
vedúca Šj |
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/170
|
ostatné služby - ZŠ
|
47,97 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
CUBS plus, s.r.o. |
|
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/163
|
potravinové balíčky - ZŠ
|
6 176,10 |
s DPH |
02026/4
|
|
04.05.2026 |
Ing. Matej Tešlár - FIRMA TEŠLÁR |
|
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20260511
|
Nákup potravín - ŠJ
|
51,41 |
s DPH |
26/187
|
|
04.05.2026 |
B&B Slovaj Zuzana Budzáková |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
14.05.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/167
|
podujatie - MŠ
|
411,00 |
s DPH |
02026/69
|
|
04.05.2026 |
Mgr. Monika Szollos Hanzlíková |
|
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Objednávka |
26/188
|
nákup potravín
|
29,43 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva z 25.3.2025
|
04.05.2026 |
Pekáreň Gros, spol .s.r o |
SJ |
Katarína Nálepková |
vedúca Šj |
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/166
|
rozvoz obedov - 4/2026
|
221,40 |
s DPH |
02026/5
|
|
04.05.2026 |
Ing. Matej Tešlár - FIRMA TEŠLÁR |
|
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/164
|
potravinové balíčky - ZŠ
|
5 630,40 |
s DPH |
02026/4
|
|
04.05.2026 |
Ing. Matej Tešlár - FIRMA TEŠLÁR |
|
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
261086
|
Nákup potravín - ŠJ
|
564,85 |
s DPH |
26/182
|
|
04.05.2026 |
Lujan plus. s.r.o |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
14.05.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/162
|
spotreba plynu - ŠJ
|
96,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/159
|
vyúčtovanie plynu - ZŠ
|
1 022,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/165
|
potravinové balíčky - MŠ
|
306,90 |
s DPH |
02026/3
|
|
04.05.2026 |
Ing. Matej Tešlár - FIRMA TEŠLÁR |
|
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/160
|
vyúčtovanie plynu - ZŠ
|
3 226,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/161
|
zemný plyn - MŠ
|
3 006,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Objednávka |
26/184
|
nákup potravín SJ
|
25,03 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
Domäsko s.r.o. |
SJ |
Katarína Nálepková |
vedúca Šj |
|
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
26/183
|
nákup potravín SJ
|
631,97 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
Domäsko s.r.o. |
SJ |
Katarína Nálepková |
vedúca Šj |
|
07.05.2026 |