|
Zmluva |
30062011
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
30062011 |
Obec Veľká Lomnica |
|
|
|
|
02.09.2014 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o dodávke plynu č. 9107262463
|
dodávka plynu - Zmluva č. 9107262463
|
|
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Mgr. Mária Langová |
riaditeľka školy |
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
530521072
|
Nákup potravín - ŠJ
|
1 348,89 |
s DPH |
25/268
|
Rámcová zmluva z 25.03.2025
|
19.06.2025 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
23.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Objednávka |
25/271
|
nákup potravín SJ
|
678,89 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva z 25.03.2025
|
18.06.2025 |
Lujan plus. s.r.o |
SJ |
Katarína Nálepková |
vedúca Šj |
|
23.06.2025 |
|
|
Objednávka |
25/274
|
nákup potravín SJ
|
1 348,38 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva z 20.03.2025
|
18.06.2025 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
SJ |
Katarína Nálepková |
vedúca Šj |
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20251353
|
Nákup potravín - ŠJ
|
678,89 |
s DPH |
25/271
|
Rámcová zmluva z 25.03.2025
|
18.06.2025 |
Lujan plus. s.r.o |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
23.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
6250106817
|
nákup potravín
|
22,29 |
s DPH |
25/268
|
Rámcová zmluva z 24.03.2024
|
17.06.2025 |
Podtatranská s.r.o |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
23.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250655
|
Nákup potravín - ŠJ
|
24,63 |
s DPH |
25/266
|
|
16.06.2025 |
B&B Slovaj Zuzana Budzáková |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
23.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20251334
|
Nákup potravín - ŠJ
|
605,53 |
s DPH |
25/267
|
Rámcová zmluva z 25.03.2025
|
16.06.2025 |
Lujan plus. s.r.o |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
23.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
6250106716
|
nákup potravín
|
408,50 |
s DPH |
25/269
|
Rámcová zmluva z 24.03.2024
|
16.06.2025 |
Podtatranská s.r.o |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
23.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Objednávka |
25/266
|
nákup potravín SJ
|
24,63 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
B&B Slovaj Zuzana Budzáková |
SJ |
Katarína Nálepková |
vedúca Šj |
|
20.06.2025 |
|
|
Objednávka |
25/268
|
nákup potravín
|
22,29 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva z 25.03.2025
|
13.06.2025 |
Podtatranská s.r.o |
SJ |
Katarína Nálepková |
vedúca Šj |
|
20.06.2025 |
|
|
Objednávka |
25/267
|
nákup potravín SJ
|
605,53 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva z 25.03.2025
|
13.06.2025 |
Lujan plus. s.r.o |
SJ |
Katarína Nálepková |
vedúca Šj |
|
20.06.2025 |
|
|
Objednávka |
25/269
|
nákup potravín
|
408,50 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva z 25.03.2025
|
13.06.2025 |
Podtatranská s.r.o |
SJ |
Katarína Nálepková |
vedúca Šj |
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
530520060
|
Nákup potravín - ŠJ
|
1 351,75 |
s DPH |
25/261
|
Rámcová zmluva z 25.03.2025
|
12.06.2025 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
13.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Objednávka |
25/261
|
nákup potravín SJ
|
1 351,75 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva z 20.03.2025
|
11.06.2025 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
SJ |
Katarína Nálepková |
vedúca Šj |
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8025502942
|
Nákup potravín - ŠJ
|
205,82 |
s DPH |
25/240,245,249,250,251,257
|
Rámcová zmluva z 25.03.2025
|
11.06.2025 |
Pekareň Gross |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
13.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
72519266
|
Nákup potravín - ŠJ
|
757,53 |
s DPH |
25/242,254
|
Rámcová zmluva z 20.03.2024
|
11.06.2025 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
13.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20251297
|
Nákup potravín - ŠJ
|
394,19 |
s DPH |
25/259
|
Rámcová zmluva z 25.03.2025
|
11.06.2025 |
Lujan plus. s.r.o |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
13.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Objednávka |
25/259
|
nákup potravín SJ
|
394,19 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva z 25.03.2025
|
10.06.2025 |
Lujan plus. s.r.o |
SJ |
Katarína Nálepková |
vedúca Šj |
|
13.06.2025 |