|
Zmluva |
30062011
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
30062011 |
Obec Veľká Lomnica |
|
|
|
|
02.09.2014 |
|
|
Zmluva |
2410154781
|
Poistenie budovy - MŠ
|
409,44 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
Generali Poisťovňa, a. s. |
|
Mgr. Mária Langová |
riaditeľka školy |
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250326
|
Nákup potravín - ŠJ
|
32,84 |
s DPH |
25/135
|
|
25.03.2025 |
B&B Slovaj Zuzana Budzáková |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
25.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
6250103195
|
nákup potravín
|
520,48 |
s DPH |
25/132
|
Rámcová zmluva z 24.03.2024
|
24.03.2025 |
Podtatranská s.r.o |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
25.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Zmluva |
Rámcová dohoda z 24.03.2025 - TAMI
|
Mlieko a mliečne výrobky
|
16 838,79 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ a. s. |
|
Mgr. Mária Langová |
riaditeľka školy |
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250638
|
Nákup potravín - ŠJ
|
554,97 |
s DPH |
25/134
|
Rámcová zmluva z 20.03.2024
|
24.03.2025 |
Lujan plus. s.r.o |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
25.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Zmluva |
Rámcová dohoda z 24.3.2025-LUJAN
|
Ovocie, zelenina
|
36 264,73 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
LUJAN Plus s.r.o. |
|
Mgr. Mária Langová |
riaditeľka školy |
|
25.03.2025 |
|
|
Zmluva |
Rámcová dohoda z 24.3.2025-GROSS
|
Chlieb, pečivo
|
7 924.56 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
PEKÁREŇ GROSS, spol. s r.o. |
|
Mgr. Mária Langová |
riaditeľka školy |
|
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
25/135
|
nákup potravín SJ
|
32,84 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
B&B Slovaj Zuzana Budzáková |
SJ |
Katarína Nálepková |
vedúca Šj |
|
25.03.2025 |
|
|
Zmluva |
Rámcová dohoda z 24.3.2025-PODTATRANSKÁ
|
Mäso, mäsové výrobky
|
23 619,10 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
Podtatranská s.r.o. |
|
Mgr. Mária Langová |
riaditeľka školy |
|
25.03.2025 |
|
|
Zmluva |
Rámcová dohoda z 24.3.2025-INMEDIA
|
Základné potraviny, mrazené výrobky
|
36 889.05 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Mgr. Mária Langová |
riaditeľka školy |
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
72509506
|
Nákup potravín - ŠJ
|
414,37 |
s DPH |
25/118
|
Rámcová zmluva z 20.03.2024
|
21.03.2025 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
25.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
25/134
|
nákup potravín SJ
|
554,97 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva z 20.03.2024
|
21.03.2025 |
Lujan plus. s.r.o |
SJ |
Katarína Nálepková |
vedúca Šj |
|
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
25/132
|
nákup potravín
|
520,48 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva z 20.03.2024
|
21.03.2025 |
Podtatranská s.r.o |
SJ |
Katarína Nálepková |
vedúca Šj |
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
6250103178
|
nákup potravín
|
91,56 |
s DPH |
25/128
|
Rámcová zmluva z 24.03.2024
|
21.03.2025 |
Podtatranská s.r.o |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
25.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
530509541
|
Nákup potravín - ŠJ
|
897,26 |
s DPH |
25/127
|
Rámcová zmluva z 20.03.2024
|
20.03.2025 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
25.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
25/128
|
nákup potravín
|
91,56 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva z 20.03.2024
|
20.03.2025 |
Podtatranská s.r.o |
SJ |
Katarína Nálepková |
vedúca Šj |
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25302906
|
Nákup potravín - ŠJ
|
349,32 |
s DPH |
25/109,111,114,116,119,121,123,126
|
Rámcová zmluva z 20.03.2024
|
20.03.2025 |
MPC CESSI a.s |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
25.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250605
|
Nákup potravín - ŠJ
|
282,56 |
s DPH |
25/124
|
Rámcová zmluva z 25.03.2025
|
19.03.2025 |
Lujan plus. s.r.o |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
25.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
25/126
|
nákup potravín ŠJ
|
56,71 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva z 20.03.2024
|
19.03.2025 |
MPC CESSI a.s |
SJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
|
21.03.2025 |