|
Zmluva |
30062011
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
30062011 |
Obec Veľká Lomnica |
|
|
|
|
02.09.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2026/303
|
elektrická energia - ZŠ + MŠ + ŠJ
|
1 395.14 |
s DPH |
|
Dododatok k zmluve o združenej dodávke elektriny - 01052025
|
06.08.2026 |
Energetika Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/304
|
vyúčtovanie elektrickej energie - ZŠ
|
87,19 |
s DPH |
|
Dododatok k zmluve o združenej dodávke elektriny - 01052025
|
06.08.2026 |
Energetika Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/300
|
vývoz odpadu - ŠJ
|
20,97 |
s DPH |
02026/6
|
|
06.08.2026 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
|
|
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/302
|
deratizácia priestorov - MŠ
|
984,00 |
s DPH |
O2026/134
|
|
06.08.2026 |
Igor Puškáš |
|
|
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/301
|
systémová podpora URBIS
|
800,80 |
s DPH |
O2026/135
|
|
05.08.2026 |
MADE spol.s.r.o |
|
|
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/295
|
telefónne poplatky - ZŠ + MŠ + ŠJ
|
33,83 |
s DPH |
|
ČZ-TBO 110747400
|
03.08.2026 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/296
|
spotreba plynu - ŠJ
|
96,00 |
s DPH |
|
9107262463
|
03.08.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/297
|
vyúčtovanie plynu - ZŠ
|
1 022,00 |
s DPH |
|
Dod. 2 k 6303009740
|
03.08.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/298
|
zemný plyn - MŠ
|
3 006,00 |
s DPH |
|
Dod. 2 k 6303009740
|
03.08.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/299
|
vyúčtovanie plynu - ZŠ
|
3 226,00 |
s DPH |
|
Dod. 2 k 6303009740
|
03.08.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/294
|
internetové služby - MŠ + ZŠ
|
46,90 |
s DPH |
|
Dodatok č. 1 k zmluve: 7501/1
|
03.08.2026 |
HGdata s.r.o. |
|
|
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/293
|
zabezpečenie služieb PZS
|
36,90 |
s DPH |
02026/2
|
|
31.07.2026 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
|
|
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/291
|
materiál na údržbu - ZŠ
|
446,04 |
s DPH |
O2026/132
|
|
30.07.2026 |
FERIDTRADE s.r.o. |
|
|
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/292
|
triediace skrinky - ZŠ
|
2 126,67 |
s DPH |
O2026/131
|
|
30.07.2026 |
REMOS spol. s r. o. |
|
|
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/290
|
čistiace a hygienické potreby - MŠ
|
699,75 |
s DPH |
O2026/133
|
|
29.07.2026 |
LUSILA s.r.o |
|
|
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/288
|
čistiace a hygienické potreby - ZŠ
|
879,43 |
s DPH |
O2026/129
|
|
29.07.2026 |
LUSILA s.r.o |
|
|
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/289
|
materiál na údržbu - ŠJ
|
200,49 |
s DPH |
O2026/130
|
|
29.07.2026 |
LENMAR SOLUTION, s.r.o. |
|
|
|
|
31.07.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/135
|
systémová podpora URBIS
|
800,80 |
s DPH |
|
|
27.07.2026 |
MADE spol.s.r.o |
|
Mgr.Mária Langová |
riaditeľka školy |
|
27.07.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/134
|
deratizácia priestorov - MŠ
|
984,00 |
s DPH |
|
|
27.07.2026 |
Igor Puškáš |
|
Mgr.Mária Langová |
riaditeľka školy |
|
27.07.2026 |