|
Zmluva |
30062011
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
30062011 |
Obec Veľká Lomnica |
|
|
|
|
02.09.2014 |
|
|
Objednávka |
25/426
|
nákup potravín SJ
|
524,57 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva z 25.03.2025
|
21.10.2025 |
Lujan plus. s.r.o |
SJ |
Katarína Nálepková |
vedúca Šj |
|
22.10.2025 |
|
|
Objednávka |
25/419
|
nákup potravín SJ
|
49,27 |
s DPH |
|
|
17.10.2025 |
B&B Slovaj Zuzana Budzáková |
SJ |
Katarína Nálepková |
vedúca Šj |
|
22.10.2025 |
|
|
Objednávka |
25/420
|
nákup potravín SJ
|
333,95 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva z 25.03.2025
|
17.10.2025 |
Lujan plus. s.r.o |
SJ |
Katarína Nálepková |
vedúca Šj |
|
22.10.2025 |
|
|
Objednávka |
25/421
|
nákup potravín ŠJ
|
418,16 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva z 25.03.2025
|
17.10.2025 |
Tatranská mliekareň a.s |
SJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
|
22.10.2025 |
|
|
Objednávka |
25/422
|
nákup potravín
|
25,47 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva z 25.3.2025
|
17.10.2025 |
Pekáreň Gros, spol .s.r o |
SJ |
Katarína Nálepková |
vedúca Šj |
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
530531494
|
Nákup potravín - ŠJ
|
1 299,18 |
s DPH |
25/416
|
Rámcová zmluva z 25.03.2025
|
16.10.2025 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
17.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Objednávka |
25/418
|
nákup potravín
|
30,77 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva z 25.3.2025
|
16.10.2025 |
Pekáreň Gros, spol .s.r o |
SJ |
Katarína Nálepková |
vedúca Šj |
|
22.10.2025 |
|
|
Objednávka |
25/415
|
nákup potravín
|
44,47 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva z 25.3.2025
|
15.10.2025 |
Pekáreň Gros, spol .s.r o |
SJ |
Katarína Nálepková |
vedúca Šj |
|
22.10.2025 |
|
|
Objednávka |
25/416
|
nákup potravín SJ
|
1 299,18 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva z 20.03.2025
|
15.10.2025 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
SJ |
Katarína Nálepková |
vedúca Šj |
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20252028
|
Nákup potravín - ŠJ
|
231,71 |
s DPH |
25/413
|
Rámcová zmluva z 25.03.2025
|
15.10.2025 |
Lujan plus. s.r.o |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
17.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Objednávka |
25/413
|
nákup potravín SJ
|
231,71 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva z 25.03.2025
|
14.10.2025 |
Lujan plus. s.r.o |
SJ |
Katarína Nálepková |
vedúca Šj |
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
6250111383
|
nákup potravín
|
30,00 |
s DPH |
25/406
|
Rámcová zmluva z 24.03.2024
|
14.10.2025 |
Podtatranská s.r.o |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
17.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FV2500188
|
Materiál na údržbu - ZŠ
|
1 428,40 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
Marián Hucík - Kika Wood |
|
|
|
|
15.10.2025 |
|
|
Objednávka |
25/414
|
nákup potravín
|
15,73 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva z 25.3.2025
|
14.10.2025 |
Pekáreň Gros, spol .s.r o |
SJ |
Katarína Nálepková |
vedúca Šj |
|
22.10.2025 |
|
|
Objednávka |
25/412
|
nákup potravín
|
38,12 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva z 25.3.2025
|
13.10.2025 |
Pekáreň Gros, spol .s.r o |
SJ |
Katarína Nálepková |
vedúca Šj |
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
72529958
|
Nákup potravín - ŠJ
|
399,23 |
s DPH |
25/395
|
Rámcová zmluva z 20.03.2024
|
13.10.2025 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
17.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20251119
|
Nákup potravín - ŠJ
|
57,48 |
s DPH |
25/410
|
|
13.10.2025 |
B&B Slovaj Zuzana Budzáková |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
17.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
6250111301
|
nákup potravín
|
763,46 |
s DPH |
25/407
|
Rámcová zmluva z 24.03.2024
|
13.10.2025 |
Podtatranská s.r.o |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
17.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20252007
|
Nákup potravín - ŠJ
|
661,33 |
s DPH |
25/411
|
Rámcová zmluva z 25.03.2025
|
13.10.2025 |
Lujan plus. s.r.o |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
17.10.2025 |
22.10.2025 |