|
Zmluva |
30062011
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
30062011 |
Obec Veľká Lomnica |
|
|
|
|
02.09.2014 |
|
|
Faktúra |
20241071
|
Nákup potravín - ŠJ
|
186,88 |
s DPH |
872/2024
|
Rámcová zmluva z 20.03.2024
|
09.05.2024 |
Lujan plus. s.r.o |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
530416107
|
Nákup potravín - ŠJ
|
1 607,59 |
s DPH |
871/2024
|
Rámcová zmluva z 20.03.2023
|
09.05.2024 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Objednávka |
871/2024
|
nákup potravín SJ
|
1 607,59 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva z 20.03.2024
|
08.05.2024 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
SJ |
Katarína Nálepková |
vedúca Šj |
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
6240104858
|
nákup potravín
|
94,28 |
s DPH |
869/2024
|
Rámcová zmluva z 24.03.2023
|
07.05.2024 |
Podtatranská s.r.o |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Objednávka |
872/2024
|
nákup potravín SJ
|
186,88 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva z 20.03.2024
|
07.05.2024 |
Lujan plus. s.r.o |
SJ |
Katarína Nálepková |
vedúca Šj |
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20241043
|
Nákup potravín - ŠJ
|
458,12 |
s DPH |
868/2024
|
Rámcová zmluva z 20.03.2024
|
06.05.2024 |
Lujan plus. s.r.o |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
6240104766
|
nákup potravín
|
410,52 |
s DPH |
867/2024
|
Rámcová zmluva z 24.03.2023
|
06.05.2024 |
Podtatranská s.r.o |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Objednávka |
867/2024
|
nákup potravín
|
410,52 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva z 20.03.2024
|
03.05.2024 |
Podtatranská s.r.o |
SJ |
Katarína Nálepková |
vedúca Šj |
|
09.05.2024 |
|
|
Objednávka |
869/2024
|
nákup potravín
|
94,28 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva z 20.03.2024
|
03.05.2024 |
Podtatranská s.r.o |
SJ |
Katarína Nálepková |
vedúca Šj |
|
09.05.2024 |
|
|
Objednávka |
868/2024
|
nákup potravín SJ
|
458,12 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva z 20.03.2024
|
03.05.2024 |
Lujan plus. s.r.o |
SJ |
Katarína Nálepková |
vedúca Šj |
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20241018
|
Nákup potravín - ŠJ
|
215,62 |
s DPH |
861/2024
|
Rámcová zmluva z 20.03.2024
|
02.05.2024 |
Lujan plus. s.r.o |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
530415245
|
Nákup potravín - ŠJ
|
874,24 |
s DPH |
863/2024
|
Rámcová zmluva z 20.03.2023
|
02.05.2024 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Objednávka |
861/2024
|
nákup potravín SJ
|
215,62 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva z 20.03.2024
|
01.05.2024 |
Lujan plus. s.r.o |
SJ |
Katarína Nálepková |
vedúca Šj |
|
09.05.2024 |
|
|
Objednávka |
863/2024
|
nákup potravín SJ
|
874,24 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva z 20.03.2024
|
01.05.2024 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
SJ |
Katarína Nálepková |
vedúca Šj |
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
3224
|
Rozvoz obedov
|
240,00 |
s DPH |
02024/6
|
|
30.04.2024 |
Ing. Matej Tešlár |
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
72413503
|
Nákup potravín - ŠJ
|
256,88 |
s DPH |
854/2024
|
Rámcová zmluva z 20.03.2024
|
30.04.2024 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
30.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24304188
|
Nákup potravín - ŠJ
|
221,62 |
s DPH |
847,843,849,851,853,855,858,/2024
|
Rámcová zmluva z 20.03.2023
|
30.04.2024 |
MPC CESSI a.s |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
30.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
3124
|
Potravinové balíčky - MŠHN
|
476,10 |
s DPH |
02024/4
|
|
30.04.2024 |
Ing. Matej Tešlár |
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
6240104554
|
nákup potravín
|
47,00 |
s DPH |
860/2024
|
Rámcová zmluva z 24.03.2023
|
30.04.2024 |
Podtatranská s.r.o |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
30.04.2024 |
30.04.2024 |