|
Zmluva |
30062011
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
30062011 |
Obec Veľká Lomnica |
|
|
|
|
02.09.2014 |
|
|
Faktúra |
84/2025
|
Čistenie kanalizácie - ZŠ
|
220,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Mgr. Erika Danková Darániová JDkanal |
|
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
225310138
|
Testovanie žiakov - ZŠ
|
667,50 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
EXAM testing, spol. s r.o. |
|
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Zmluva |
2410154781
|
Poistenie budovy - MŠ
|
409,44 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
Generali Poisťovňa, a. s. |
|
Mgr. Mária Langová |
riaditeľka školy |
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202510
|
Čistiace a hygienické potreby - ZŠ
|
700,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
Rudolf Krajčovič - VOLCANO new |
|
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000428
|
Kancelárske potreby - ZŠ
|
277,27 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
KP plus, s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
15
|
Prenájom bazéna na plavecký výcvik - ZŠ
|
449,00 |
s DPH |
02025/33
|
|
26.03.2025 |
Základná škola |
|
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
125091521
|
web doména - ZŠ
|
19,56 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
Websupport, s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
252000227
|
Prevádzkový materiál - ZŠ
|
988,18 |
s DPH |
02025/32
|
|
25.03.2025 |
MONASTER s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
525114923
|
Vodné, stočné - ZŠ
|
203,20 |
s DPH |
|
ČZ-658/176/14P
|
25.03.2025 |
PVPS a.s. |
|
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
525114926
|
Vodné, stočné - MŠ + ŠJ
|
1 772,64 |
s DPH |
|
ČZ-658/176/14P
|
25.03.2025 |
PVPS a.s. |
|
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2000020025
|
Čistiace a hygienické potreby - ZŠ
|
83,33 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
LUSILA s.r.o. |
|
|
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
525114927
|
Vodné, stočné - ZŠ
|
2 295,49 |
s DPH |
|
ČZ-658/176/14P
|
25.03.2025 |
PVPS a.s. |
|
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
252801141
|
Box na odpadkové koše - ŠJ
|
256,25 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
GUDE Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250326
|
Nákup potravín - ŠJ
|
32,84 |
s DPH |
25/135
|
|
25.03.2025 |
B&B Slovaj Zuzana Budzáková |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
25.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25030056
|
Tabule - ZŠ
|
2 352,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
APM Technik s.r.o. |
|
Mgr. Mária Langová |
riaditeľka školy |
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250066
|
Služby BOZP - ZŠ + MŠ + ŠJ + ŠKD + CVČ + oprava HP
|
89,79 |
s DPH |
02025/1,
|
|
24.03.2025 |
HASIL Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
125089189
|
Hosting - ZŠ
|
58,89 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
Websupport, s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
P09F001843
|
Emviročinnosť pre školy - ZŠ
|
22,60 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici |
|
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
25/135
|
nákup potravín SJ
|
32,84 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
B&B Slovaj Zuzana Budzáková |
SJ |
Katarína Nálepková |
vedúca Šj |
|
25.03.2025 |