|
Zmluva |
30062011
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
30062011 |
Obec Veľká Lomnica |
|
|
|
|
02.09.2014 |
|
|
Faktúra |
20252993
|
Zabezpečenie služieb - PZS - ZŠ
|
36,90 |
s DPH |
02025/2
|
|
31.10.2025 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8025505380
|
Nákup potravín - ŠJ
|
163,17 |
s DPH |
25/423,425,427,430,433,436
|
Rámcová zmluva z 25.03.2025
|
31.10.2025 |
Pekareň Gross |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
03.11.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FV250506
|
Materiál na údržbu - ŠJ
|
40,45 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
ATsys s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
SK00244877
|
Kancelárske potreby - ZŠ + MŠ + ŠJ + ŠKD + CVČ
|
262,59 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
National Pen Promotional Products |
|
|
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25016217
|
Kancelárske potreby - ZŠ + MŠ + ŠJ + ŠKD + CVČ
|
362,84 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
National Pen Promotional Products |
|
|
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
530533027
|
Nákup potravín - ŠJ
|
109,21 |
s DPH |
25/437
|
Rámcová zmluva z 25.03.2025
|
28.10.2025 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
28.10.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
5725
|
Potravinové balíčky - MŠHN
|
360,00 |
s DPH |
02025/3
|
RD o dodávke potravín z 31.1.2025
|
28.10.2025 |
Ing. Matej Tešlár |
|
|
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5825
|
Rozvoz obedov
|
238,00 |
s DPH |
02025/5
|
|
28.10.2025 |
Ing. Matej Tešlár |
|
|
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5525
|
Potravinové balíčky - ZŠHN
|
6 518,40 |
s DPH |
02025/4
|
RD o dodávke potravín z 31.1.2025
|
28.10.2025 |
Ing. Matej Tešlár |
|
|
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5625
|
Potravinové balíčky - ZŠHN
|
5 855,80 |
s DPH |
02025/4
|
RD o dodávke potravín z 31.1.2025
|
28.10.2025 |
Ing. Matej Tešlár |
|
|
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
530532899
|
Nákup potravín - ŠJ
|
1 752,71 |
s DPH |
25/435
|
Rámcová zmluva z 25.03.2025
|
27.10.2025 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
28.10.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20252105
|
Nákup potravín - ŠJ
|
457,64 |
s DPH |
25/431
|
Rámcová zmluva z 25.03.2025
|
27.10.2025 |
Lujan plus. s.r.o |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
28.10.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
72532067
|
Nákup potravín - ŠJ
|
190,91 |
s DPH |
25/432
|
Rámcová zmluva z 20.03.2024
|
27.10.2025 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
28.10.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
6250111908
|
nákup potravín
|
43,75 |
s DPH |
25/434
|
Rámcová zmluva z 24.03.2024
|
27.10.2025 |
Podtatranská s.r.o |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
28.10.2025 |
28.10.2025 |
|
|
Objednávka |
25/436
|
nákup potravín
|
35,86 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva z 25.3.2025
|
27.10.2025 |
Pekáreň Gros, spol .s.r o |
SJ |
Katarína Nálepková |
vedúca Šj |
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20252723
|
Materiál na údržbu - ŠJ
|
104,65 |
s DPH |
|
|
27.10.2025 |
LENMAR SOLUTION, s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2025 |
|
|
Objednávka |
25/437
|
nákup potravín SJ
|
109,21 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva z 20.03.2025
|
27.10.2025 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
SJ |
Katarína Nálepková |
vedúca Šj |
|
28.10.2025 |
|
|
Objednávka |
25/431
|
nákup potravín SJ
|
457,64 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva z 25.03.2025
|
24.10.2025 |
Lujan plus. s.r.o |
SJ |
Katarína Nálepková |
vedúca Šj |
|
28.10.2025 |
|
|
Objednávka |
25/433
|
nákup potravín
|
27,30 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva z 25.3.2025
|
24.10.2025 |
Pekáreň Gros, spol .s.r o |
SJ |
Katarína Nálepková |
vedúca Šj |
|
28.10.2025 |