|
|
Objednávka |
02020/189
|
Učebné pomôcky - MŠ
|
524,80 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
Mgr. Mária Langová |
riaditeľka školy |
|
25.11..2020 |
|
|
Objednávka |
02024/177
|
Pracovné oblečenie - ZŠ
|
192,60 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
GIVsport s.r.o. |
|
Mgr. Mária Langová |
riaditeľka školy |
|
25.102024 |
|
Zmluva |
Rámcová dohoda z 24.03.2025 - TAMI
|
Mlieko a mliečne výrobky
|
16 838,79 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ a. s. |
|
Mgr. Mária Langová |
riaditeľka školy |
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
3250000498
|
Botanikiáda - ZŠ
|
10,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach |
|
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
252000227
|
Prevádzkový materiál - ZŠ
|
988,18 |
s DPH |
02025/32
|
|
25.03.2025 |
MONASTER s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000428
|
Kancelárske potreby - ZŠ
|
277,27 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
KP plus, s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
525114927
|
Vodné, stočné - ZŠ
|
2 295,49 |
s DPH |
|
ČZ-658/176/14P
|
25.03.2025 |
PVPS a.s. |
|
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
525114926
|
Vodné, stočné - MŠ + ŠJ
|
1 772,64 |
s DPH |
|
ČZ-658/176/14P
|
25.03.2025 |
PVPS a.s. |
|
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
525114923
|
Vodné, stočné - ZŠ
|
203,20 |
s DPH |
|
ČZ-658/176/14P
|
25.03.2025 |
PVPS a.s. |
|
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
125089189
|
Hosting - ZŠ
|
58,89 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
Websupport, s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
252801141
|
Box na odpadkové koše - ŠJ
|
256,25 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
GUDE Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250066
|
Služby BOZP - ZŠ + MŠ + ŠJ + ŠKD + CVČ + oprava HP
|
89,79 |
s DPH |
02025/1,
|
|
24.03.2025 |
HASIL Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
P09F001843
|
Emviročinnosť pre školy - ZŠ
|
22,60 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici |
|
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/151
|
oprava kopírovacieho stroja - ZŠ
|
425,07 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
Lučivjanský Rudolf |
|
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000399
|
Učebné pomôcky - ZŠ + MŠ
|
3 021,20 |
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
KP plus, s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202524
|
Prepravné - ZŠ
|
922,50 |
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
GORALS, s. r. o. |
|
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
15
|
Prenájom bazéna na plavecký výcvik - ZŠ
|
449,00 |
s DPH |
02025/33
|
|
26.03.2025 |
Základná škola |
|
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
125091521
|
web doména - ZŠ
|
19,56 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
Websupport, s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2252200820
|
Pracovné tlačivá - ZŠ
|
628,65 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
ŠEVT a. s. |
|
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
225310138
|
Testovanie žiakov - ZŠ
|
667,50 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
EXAM testing, spol. s r.o. |
|
|
|
|
31.03.2025 |