|
|
Objednávka |
02020/189
|
Učebné pomôcky - MŠ
|
524,80 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
Mgr. Mária Langová |
riaditeľka školy |
|
25.11..2020 |
|
|
Objednávka |
02024/177
|
Pracovné oblečenie - ZŠ
|
192,60 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
GIVsport s.r.o. |
|
Mgr. Mária Langová |
riaditeľka školy |
|
25.102024 |
|
|
Faktúra |
8631672592
|
Vyúčtovanie zemného plynu - MŠ
|
3 006.00 |
s DPH |
|
9103802459
|
02.07.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
15.07.2008 |
|
|
Faktúra |
5225
|
Potravinové balíčky - ZŠHN
|
7 730,10 |
s DPH |
02025/4
|
RD o dodávke potravín z 31.1.2025
|
20.10.2025 |
Ing. Matej Tešlár |
|
|
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
261310206
|
Učebné pomôcky - ZŠ
|
808,00 |
s DPH |
02025/133
|
|
16.10.2025 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1431917892
|
Telefónne poplatky - ZŠ+MŠ+SJ+CVČ
|
270,55 |
s DPH |
02024/94
|
3170943380-3383
|
16.10.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025001454
|
Učebné pomôcky - ZŠ + MŠ
|
3 071,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
KP plus, s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2500019
|
Podujatie - MŠ
|
189,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
ĽUBOMÍR DRAVECKÝ |
|
|
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
10250005
|
Podujatie - MŠ
|
108,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2025 |
EXTRAPROFIT S.R.O. |
|
|
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
06/2025
|
Podujatie - MŠ
|
240,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2025 |
Detská organizácia FRIGO |
|
|
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5325
|
Potravinové balíčky - ZŠHN
|
6 697,60 |
s DPH |
02025/4
|
RD o dodávke potravín z 31.1.2025
|
20.10.2025 |
Ing. Matej Tešlár |
|
|
|
|
31.10.2025 |
|
|
Objednávka |
25/421
|
nákup potravín ŠJ
|
418,16 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva z 25.03.2025
|
17.10.2025 |
Tatranská mliekareň a.s |
SJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20251119
|
Nákup potravín - ŠJ
|
57,48 |
s DPH |
25/410
|
|
13.10.2025 |
B&B Slovaj Zuzana Budzáková |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
17.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
6250111301
|
nákup potravín
|
763,46 |
s DPH |
25/407
|
Rámcová zmluva z 24.03.2024
|
13.10.2025 |
Podtatranská s.r.o |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
17.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
72529958
|
Nákup potravín - ŠJ
|
399,23 |
s DPH |
25/395
|
Rámcová zmluva z 20.03.2024
|
13.10.2025 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
17.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Objednávka |
25/426
|
nákup potravín SJ
|
524,57 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva z 25.03.2025
|
21.10.2025 |
Lujan plus. s.r.o |
SJ |
Katarína Nálepková |
vedúca Šj |
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20252028
|
Nákup potravín - ŠJ
|
231,71 |
s DPH |
25/413
|
Rámcová zmluva z 25.03.2025
|
15.10.2025 |
Lujan plus. s.r.o |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
17.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Objednávka |
25/412
|
nákup potravín
|
38,12 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva z 25.3.2025
|
13.10.2025 |
Pekáreň Gros, spol .s.r o |
SJ |
Katarína Nálepková |
vedúca Šj |
|
22.10.2025 |
|
|
Objednávka |
25/414
|
nákup potravín
|
15,73 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva z 25.3.2025
|
14.10.2025 |
Pekáreň Gros, spol .s.r o |
SJ |
Katarína Nálepková |
vedúca Šj |
|
22.10.2025 |
|
|
Objednávka |
25/415
|
nákup potravín
|
44,47 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva z 25.3.2025
|
15.10.2025 |
Pekáreň Gros, spol .s.r o |
SJ |
Katarína Nálepková |
vedúca Šj |
|
22.10.2025 |