|
|
Objednávka |
02020/189
|
Učebné pomôcky - MŠ
|
524,80 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
Mgr. Mária Langová |
riaditeľka školy |
|
25.11..2020 |
|
|
Objednávka |
02024/177
|
Pracovné oblečenie - ZŠ
|
192,60 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
GIVsport s.r.o. |
|
Mgr. Mária Langová |
riaditeľka školy |
|
25.102024 |
|
|
Faktúra |
8631672592
|
Vyúčtovanie zemného plynu - MŠ
|
3 006.00 |
s DPH |
|
9103802459
|
02.07.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
15.07.2008 |
|
|
Faktúra |
6250109644
|
nákup potravín
|
612,92 |
s DPH |
25/336
|
Rámcová zmluva z 24.03.2024
|
01.09.2025 |
Podtatranská s.r.o |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
05.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Objednávka |
25/344
|
nákup potravín SJ
|
554,55 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva z 25.03.2025
|
02.09.2025 |
Lujan plus. s.r.o |
SJ |
Katarína Nálepková |
vedúca Šj |
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
6250109735
|
nákup potravín
|
36,17 |
s DPH |
25/337
|
Rámcová zmluva z 24.03.2024
|
02.09.2025 |
Podtatranská s.r.o |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
05.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20251724
|
Nákup potravín - ŠJ
|
554,55 |
s DPH |
25/344
|
Rámcová zmluva z 25.03.2025
|
03.09.2025 |
Lujan plus. s.r.o |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
05.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
530525939
|
Nákup potravín - ŠJ
|
1 160,33 |
s DPH |
25/345
|
Rámcová zmluva z 25.03.2025
|
04.09.2025 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
05.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Objednávka |
25/336
|
nákup potravín
|
612,92 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva z 25.03.2025
|
28.08.2025 |
Podtatranská s.r.o |
SJ |
Katarína Nálepková |
vedúca Šj |
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20251705
|
Nákup potravín - ŠJ
|
678,54 |
s DPH |
25/338
|
Rámcová zmluva z 25.03.2025
|
01.09.2025 |
Lujan plus. s.r.o |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
05.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Objednávka |
25/338
|
nákup potravín SJ
|
678,54 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva z 25.03.2025
|
28.08.2025 |
Lujan plus. s.r.o |
SJ |
Katarína Nálepková |
vedúca Šj |
|
05.09.2025 |
|
|
Objednávka |
25/339
|
nákup potravín SJ
|
49,27 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
B&B Slovaj Zuzana Budzáková |
SJ |
Katarína Nálepková |
vedúca Šj |
|
05.09.2025 |
|
|
Objednávka |
25/337
|
nákup potravín
|
36,17 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva z 25.03.2025
|
28.08.2025 |
Podtatranská s.r.o |
SJ |
Katarína Nálepková |
vedúca Šj |
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
530525263
|
Nákup potravín - ŠJ
|
1 405,78 |
s DPH |
25/335
|
Rámcová zmluva z 25.03.2025
|
28.08.2025 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
05.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Objednávka |
25/345
|
nákup potravín SJ
|
1 160,33 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva z 20.03.2025
|
03.09.2025 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
SJ |
Katarína Nálepková |
vedúca Šj |
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
72525098
|
Nákup potravín - ŠJ
|
213,27 |
s DPH |
25/333
|
Rámcová zmluva z 20.03.2024
|
01.09.2025 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
05.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20251705
|
Nákup potravín - ŠJ
|
678,54 |
s DPH |
25/338
|
Rámcová zmluva z 25.03.2025
|
01.09.2025 |
Lujan plus. s.r.o |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
05.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250904
|
Nákup potravín - ŠJ
|
24,63 |
s DPH |
25/334
|
|
25.08.2025 |
B&B Slovaj Zuzana Budzáková |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
05.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
6250109427
|
nákup potravín
|
104,83 |
s DPH |
25/332
|
Rámcová zmluva z 24.03.2024
|
25.08.2025 |
Podtatranská s.r.o |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
05.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20251658
|
Nákup potravín - ŠJ
|
344,55 |
s DPH |
25/331
|
Rámcová zmluva z 25.03.2025
|
25.08.2025 |
Lujan plus. s.r.o |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
05.09.2025 |
05.09.2025 |