|
|
Objednávka |
02020/189
|
Učebné pomôcky - MŠ
|
524,80 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
Mgr. Mária Langová |
riaditeľka školy |
|
25.11..2020 |
|
|
Objednávka |
02024/177
|
Pracovné oblečenie - ZŠ
|
192,60 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
GIVsport s.r.o. |
|
Mgr. Mária Langová |
riaditeľka školy |
|
25.102024 |
|
Zmluva |
Zmluva o dodávke plynu č. 9107262463
|
dodávka plynu - Zmluva č. 9107262463
|
|
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Mgr. Mária Langová |
riaditeľka školy |
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20251334
|
Nákup potravín - ŠJ
|
605,53 |
s DPH |
25/267
|
Rámcová zmluva z 25.03.2025
|
16.06.2025 |
Lujan plus. s.r.o |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
23.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250655
|
Nákup potravín - ŠJ
|
24,63 |
s DPH |
25/266
|
|
16.06.2025 |
B&B Slovaj Zuzana Budzáková |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
23.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
6250106716
|
nákup potravín
|
408,50 |
s DPH |
25/269
|
Rámcová zmluva z 24.03.2024
|
16.06.2025 |
Podtatranská s.r.o |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
23.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20251353
|
Nákup potravín - ŠJ
|
678,89 |
s DPH |
25/271
|
Rámcová zmluva z 25.03.2025
|
18.06.2025 |
Lujan plus. s.r.o |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
23.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
6250106817
|
nákup potravín
|
22,29 |
s DPH |
25/268
|
Rámcová zmluva z 24.03.2024
|
17.06.2025 |
Podtatranská s.r.o |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
23.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Objednávka |
25/274
|
nákup potravín SJ
|
1 348,38 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva z 20.03.2025
|
18.06.2025 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
SJ |
Katarína Nálepková |
vedúca Šj |
|
23.06.2025 |
|
|
Objednávka |
25/271
|
nákup potravín SJ
|
678,89 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva z 25.03.2025
|
18.06.2025 |
Lujan plus. s.r.o |
SJ |
Katarína Nálepková |
vedúca Šj |
|
23.06.2025 |
|
|
Objednávka |
25/267
|
nákup potravín SJ
|
605,53 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva z 25.03.2025
|
13.06.2025 |
Lujan plus. s.r.o |
SJ |
Katarína Nálepková |
vedúca Šj |
|
20.06.2025 |
|
|
Objednávka |
25/266
|
nákup potravín SJ
|
24,63 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
B&B Slovaj Zuzana Budzáková |
SJ |
Katarína Nálepková |
vedúca Šj |
|
20.06.2025 |
|
|
Objednávka |
25/268
|
nákup potravín
|
22,29 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva z 25.03.2025
|
13.06.2025 |
Podtatranská s.r.o |
SJ |
Katarína Nálepková |
vedúca Šj |
|
20.06.2025 |
|
|
Objednávka |
25/269
|
nákup potravín
|
408,50 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva z 25.03.2025
|
13.06.2025 |
Podtatranská s.r.o |
SJ |
Katarína Nálepková |
vedúca Šj |
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
7293092871
|
Elektrická energia - ZŠ + MŠ + ŠJ
|
1 983,74 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
|
06.06.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
VFa25013
|
Preprava žiakov - MŠ
|
150,00 |
s DPH |
02025/80
|
|
06.06.2025 |
Ing. Emil Marušiak EMO |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025060201
|
Program pre predškolákov - MŠ
|
150,00 |
s DPH |
02025/79
|
|
02.06.2025 |
Milan Pichnarčík |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25027
|
Vyčistenie lapača kuchynských tukov - ŠJ
|
184,50 |
s DPH |
02025/81
|
|
02.06.2025 |
ODPADY TATRY, s.r.o. |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
86370482681
|
Telekomunikačné služby - ZŠ + MŠ + ŠJ
|
71,73 |
s DPH |
|
ČZ-TBO 110747400
|
02.06.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20251517
|
Zabezpečenie služieb - PZS - ZŠ
|
36,90 |
s DPH |
02025/2
|
|
02.06.2025 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
|
|
|
|
16.06.2025 |