|
|
Objednávka |
02020/189
|
Učebné pomôcky - MŠ
|
524,80 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
Mgr. Mária Langová |
riaditeľka školy |
|
25.11..2020 |
|
|
Objednávka |
02024/177
|
Pracovné oblečenie - ZŠ
|
192,60 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
GIVsport s.r.o. |
|
Mgr. Mária Langová |
riaditeľka školy |
|
25.102024 |
|
Zmluva |
Rámcová dohoda o dodávke potravín z 30.01.2026
|
obedové balíčky
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2026 |
Ing. Matej Tešlár |
|
Mgr. Mária Langová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
9226002152
|
Nákup potravín - ŠJ
|
795,35 |
s DPH |
26/209,216,221
|
Rámcová zmluva z 29.4.2026
|
27.05.2026 |
Domäsko s.r.o. |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca Šj |
28.05.2026 |
27.05.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/96
|
oprava tlačiarne - ZŠ
|
200,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2026 |
DANIS s.r.o. |
|
Mgr.Mária Langová |
riaditeľka školy |
|
27.05.2026 |
|
|
Objednávka |
26/222
|
nákup potravín SJ
|
719,77 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva z 29.4.2026
|
22.05.2026 |
Lujan plus. s.r.o |
SJ |
Katarína Nálepková |
vedúca Šj |
|
27.05.2026 |
|
|
Objednávka |
26/220
|
nákup potravín SJ
|
118,16 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva z 29.4.2026
|
22.05.2026 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
SJ |
Katarína Nálepková |
vedúca Šj |
|
27.05.2026 |
|
|
Objednávka |
26/219
|
nákup potravín SJ
|
25,70 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva z 29.4.2026
|
22.05.2026 |
B&B Slovaj Zuzana Budzáková |
SJ |
Katarína Nálepková |
vedúca Šj |
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20260591
|
Nákup potravín - ŠJ
|
25,70 |
s DPH |
26/219
|
Rámcová zmluva z 29.4.2026
|
25.05.2026 |
B&B Slovaj Zuzana Budzáková |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
28.05.2026 |
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
530617359
|
Nákup potravín - ŠJ
|
118,16 |
s DPH |
26/220
|
Rámcová zmluva z 29.4.2026
|
25.05.2026 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
28.05.2026 |
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
261301
|
Nákup potravín - ŠJ
|
719,77 |
s DPH |
26/222
|
Rámcová zmluva z 29.4.2026
|
25.05.2026 |
Lujan plus. s.r.o |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
28.05.2026 |
27.05.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/95
|
učebné pomôcky - MŠ
|
125,18 |
s DPH |
|
|
27.05.2026 |
IMI TRADE s.r.o. |
|
Mgr.Mária Langová |
riaditeľka školy |
|
27.05.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/94
|
čistiace a hygienické potreby - ŠJ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2026 |
LUSILA s.r.o |
|
Mgr.Mária Langová |
riaditeľka školy |
|
26.05.2026 |
|
|
Objednávka |
26/218
|
nákup potravín
|
43,20 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva z 29.4.2026
|
22.05.2026 |
Pekáreň Gros, spol .s.r o |
SJ |
Katarína Nálepková |
vedúca Šj |
|
25.05.2026 |
|
|
Objednávka |
26/217
|
nákup potravín ŠJ
|
253,22 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva z 29.4.2026
|
22.05.2026 |
Tatranská mliekareň a.s |
SJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
|
25.05.2026 |
|
|
Objednávka |
26/216
|
nákup potravín SJ
|
21,52 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva z 29.4.2026
|
21.05.2026 |
Domäsko s.r.o. |
SJ |
Katarína Nálepková |
vedúca Šj |
|
25.05.2026 |
|
|
Objednávka |
26/221
|
nákup potravín SJ
|
260,94 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva z 29.4.2026
|
22.05.2026 |
Domäsko s.r.o. |
SJ |
Katarína Nálepková |
vedúca Šj |
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8026502458
|
Nákup potravín - ŠJ
|
215,01 |
s DPH |
26/ 211,210,206,204,202, 200,199,197
|
Rámcová zmluva z 25.03.2025
|
21.05.2026 |
Pekareň Gross |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
22.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
72616018
|
Nákup potravín - ŠJ
|
596,88 |
s DPH |
26/196,205
|
Rámcová zmluva z 29.4.2026
|
21.05.2026 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
22.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Objednávka |
26/213
|
nákup potravín
|
57,45 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva z 29.4.2026
|
20.05.2026 |
Pekáreň Gros, spol .s.r o |
SJ |
Katarína Nálepková |
vedúca Šj |
|
21.05.2026 |