|
|
Faktúra |
2020002683
|
Učebné pomôcky - ZŠ
|
9 850.06 |
s DPH |
02020/217
|
|
09.12.2020 |
KP plus, s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1102200906
|
Učebné pomôcky - ZŠ
|
9 748.20 |
s DPH |
02022/73-1
|
|
17.06.2022 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
13/2023
|
maliarske a natieračské práce - ZŠ
|
9 627.17 |
s DPH |
02023/92
|
|
25.09.2023 |
Peter Skokan |
|
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
02020/7
|
administratívne služby - r. 2020
|
9 600.00 |
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
ANASTOM s.r.o. |
|
Mgr. Mária Langová |
riaditeľka skoly |
|
02.01.2020 |
|
|
Objednávka |
02024/3
|
administratívne služby - r. 2024
|
9 600.00 |
s DPH |
|
|
02.01.2024 |
ANASTOM s.r.o. |
|
Mgr. Mária Langová |
riaditeľka skoly |
|
02.01.2024 |
|
|
Objednávka |
02023/3
|
administratívne služby - r. 2023
|
9 600.00 |
s DPH |
|
|
02.01.2023 |
ANASTOM s.r.o. |
|
Mgr. Mária Langová |
riaditeľka skoly |
|
02.01.2023 |
|
|
Objednávka |
02022/3
|
administratívne služby - r. 2022
|
9 600.00 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
ANASTOM s.r.o. |
|
Mgr. Mária Langová |
riaditeľka skoly |
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
F523067765
|
Učebné pomôcky - ZŠ
|
9 488.70 |
s DPH |
02023/118
|
|
20.10.2023 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1027575
|
Čerpanie SF - ZŠ + MŠ + ŠJ + CVČ + ŠKD
|
9 360.00 |
s DPH |
02025/184
|
|
05.11.2025 |
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
|
|
|
|
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20210292
|
Interiérové vybavenie - MŠ
|
9 179.94 |
s DPH |
02021/113
|
|
02.08.2021 |
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
F522023649
|
Učebné pomôcky - ZŠ
|
9 098.50 |
s DPH |
02022/57
|
|
03.05.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
16.05.2022 |
|
Faktúra |
051
|
Telekomunikačné služby - ZŠ + MŠ + ŠJ
|
99,18 |
s DPH |
|
|
08.03.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
Faktúra |
008
|
Telekomunikačné služby - ZŠ + MŠ + ŠJ
|
96,32 |
s DPH |
|
|
12.01.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
12.01.2012 |
|
|
Faktúra |
033
|
Web hosting - ZŠ
|
95,95 |
s DPH |
|
|
17.02.2012 |
Atlantis Systems s.r.o,. |
|
|
|
|
17.02.2012 |
|
|
Zmluva |
ZoD z 28. 2. 2023
|
elektroinštalačné práce
|
64 988,04 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
Ľubomír Kiška KELMONT |
|
Mgr. Mária Langová |
riaditeľka školy |
|
28.02.2023 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o dielo z 19. 10. 2018
|
Výmena radiátorov - ZŠ
|
50 975,36 |
s DPH |
|
|
19.10.2018 |
REOP POPRAD, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Veľká Lomnica |
Mgr. Ladislav Husár |
riaditeľ skoly |
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
7.3.2023
|
elektroinštalačné práce
|
49 998,20 |
s DPH |
|
ZoD z 28. 2. 2023
|
27.03.2023 |
Ľubomír Kiška KELMONT |
|
Mgr. Mária Langová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2023 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o dielo z 12. 6. 2019
|
Výmena rozvodov - ZŠ
|
46 059,32 |
s DPH |
|
|
12.06.2019 |
REOP POPRAD, s.r.o. |
|
Mgr. Ladislav Husár |
riaditeľ skoly |
|
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019047
|
Výmena rozvodov - ZŠ
|
46 059,32 |
s DPH |
|
ZoD z 12. 6. 2019
|
06.08.2019 |
REOP POPRAD, s.r.o. |
|
|
|
|
31.08.2019 |
|
|
Zmluva |
Rámcová dohoda z 15.3.2024
|
Základné potraviny, mrazené výrobky
|
37 926,89 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Mgr. Mária Langová |
riaditeľka školy |
|
21.03.2024 |