|
|
Faktúra |
2020002683
|
Učebné pomôcky - ZŠ
|
9 850.06 |
s DPH |
02020/217
|
|
09.12.2020 |
KP plus, s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1102200906
|
Učebné pomôcky - ZŠ
|
9 748.20 |
s DPH |
02022/73-1
|
|
17.06.2022 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
13/2023
|
maliarske a natieračské práce - ZŠ
|
9 627.17 |
s DPH |
02023/92
|
|
25.09.2023 |
Peter Skokan |
|
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
02024/3
|
administratívne služby - r. 2024
|
9 600.00 |
s DPH |
|
|
02.01.2024 |
ANASTOM s.r.o. |
|
Mgr. Mária Langová |
riaditeľka skoly |
|
02.01.2024 |
|
|
Objednávka |
02022/3
|
administratívne služby - r. 2022
|
9 600.00 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
ANASTOM s.r.o. |
|
Mgr. Mária Langová |
riaditeľka skoly |
|
03.01.2022 |
|
|
Objednávka |
02020/7
|
administratívne služby - r. 2020
|
9 600.00 |
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
ANASTOM s.r.o. |
|
Mgr. Mária Langová |
riaditeľka skoly |
|
02.01.2020 |
|
|
Objednávka |
02023/3
|
administratívne služby - r. 2023
|
9 600.00 |
s DPH |
|
|
02.01.2023 |
ANASTOM s.r.o. |
|
Mgr. Mária Langová |
riaditeľka skoly |
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
F523067765
|
Učebné pomôcky - ZŠ
|
9 488.70 |
s DPH |
02023/118
|
|
20.10.2023 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20210292
|
Interiérové vybavenie - MŠ
|
9 179.94 |
s DPH |
02021/113
|
|
02.08.2021 |
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
F522023649
|
Učebné pomôcky - ZŠ
|
9 098.50 |
s DPH |
02022/57
|
|
03.05.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
16.05.2022 |
|
Faktúra |
051
|
Telekomunikačné služby - ZŠ + MŠ + ŠJ
|
99,18 |
s DPH |
|
|
08.03.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
Faktúra |
008
|
Telekomunikačné služby - ZŠ + MŠ + ŠJ
|
96,32 |
s DPH |
|
|
12.01.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
12.01.2012 |
|
|
Faktúra |
033
|
Web hosting - ZŠ
|
95,95 |
s DPH |
|
|
17.02.2012 |
Atlantis Systems s.r.o,. |
|
|
|
|
17.02.2012 |
|
|
Faktúra |
0524
|
Potravinové balíčky - ZŠHN
|
8 536.50 |
s DPH |
02024/5
|
|
31.01.2024 |
Ing. Matej Tešlár |
|
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024
|
Potravinové balíčky - ZŠHN
|
8 426.40 |
s DPH |
02020/2
|
|
16.10.2020 |
Ing. Matej Tešlár |
|
|
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
0425
|
Potravinové balíčky - ZŠHN
|
8 383.20 |
s DPH |
02025/4
|
|
31.01.2025 |
Ing. Matej Tešlár |
|
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2017
|
Potravinové balíčky - ZŠHN
|
8 257.20 |
s DPH |
02020/2
|
|
14.09.2020 |
Ing. Matej Tešlár |
|
|
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020
|
Potravinové balíčky - ZŠHN
|
8 072.40 |
s DPH |
02020/2
|
|
30.09.2020 |
Ing. Matej Tešlár |
|
|
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
024
|
Interiérové vybavenie - ZŠ
|
876,52 |
s DPH |
|
|
03.02.2012 |
KP plus s.r.o. |
|
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
003
|
Dodávka zemného plynu - ŠJ
|
84,-- |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
SPP, a. s. |
|
|
|
|
09.01.2012 |