|
Zmluva |
30062011
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
30062011 |
Obec Veľká Lomnica |
|
|
|
|
02.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FV2500114
|
Materiál na údržbu - ZŠ
|
898,81 |
s DPH |
02025/110
|
|
31.07.2025 |
Marián Hucík - Kika Wood |
|
|
|
|
31.07.2025 |
|
|
Objednávka |
02025/113
|
Poštové poukážky - MŠ
|
49,20 |
s DPH |
|
|
30.07.2025 |
Slovenská pošta, a. s. |
|
Mgr. Mária Langová |
riaditeľka školy |
|
30.07.2025 |
|
|
Objednávka |
02025/112
|
Poštové poukážky - ŠJ
|
10,82 |
s DPH |
|
|
30.07.2025 |
Slovenská pošta, a. s. |
|
Mgr. Mária Langová |
riaditeľka školy |
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8025503764
|
Nákup potravín - ŠJ
|
43,05 |
s DPH |
25/328,327,324,326
|
Rámcová zmluva z 25.03.2025
|
28.07.2025 |
Pekareň Gross |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
28.07.2025 |
28.07.2025 |
|
|
Objednávka |
02025/110
|
Materiál na údržbu - ZŠ
|
900,00 |
s DPH |
|
|
25.07.2025 |
Marián Hucík - Kika Wood |
|
Mgr. Mária Langová |
riaditeľka školy |
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1202541
|
Príspevok na stravu - žiaci
|
415,80 |
s DPH |
|
|
25.07.2025 |
ZŠ s MŠ Veľká Lomnica |
|
|
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1202540
|
Stravné - ZŠ + MŠ + ŠJ + CVČ + ŠKD
|
1 390,72 |
s DPH |
|
|
25.07.2025 |
ZŠ s MŠ Veľká Lomnica |
|
|
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1202539
|
Čerpanie SF - ZŠ + MŠ + ŠJ + CVČ + ŠKD
|
164,00 |
s DPH |
|
|
25.07.2025 |
ZŠ s MŠ Veľká Lomnica |
|
|
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20251551
|
Nákup potravín - ŠJ
|
73,40 |
s DPH |
25/329
|
Rámcová zmluva z 25.03.2025
|
24.07.2025 |
Lujan plus. s.r.o |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
28.07.2025 |
28.07.2025 |
|
|
Objednávka |
25/328
|
nákup potravín SJ
|
15,79 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva z 25.03.2025
|
23.07.2025 |
Lujan plus. s.r.o |
SJ |
Katarína Nálepková |
vedúca Šj |
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1361794016
|
Telefónne poplatky - ZŠ+MŠ+SJ+CVČ
|
319,56 |
s DPH |
02024/94
|
3170943380-3383
|
22.07.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025041
|
Sofvér - ZŠ
|
7 847.50 |
s DPH |
02025/106
|
|
22.07.2025 |
READY Solutions s.r.o. |
|
|
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
6250108232
|
nákup potravín
|
13,03 |
s DPH |
25/323
|
Rámcová zmluva z 24.03.2024
|
22.07.2025 |
Podtatranská s.r.o |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
28.07.2025 |
28.07.2025 |
|
|
Objednávka |
25/327
|
nákup potravín
|
9,10 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva z 25.3.2025
|
22.07.2025 |
Pekáreň Gros, spol .s.r o |
SJ |
Katarína Nálepková |
vedúca Šj |
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
6250108187
|
nákup potravín
|
78,63 |
s DPH |
25/322
|
Rámcová zmluva z 24.03.2024
|
22.07.2025 |
Podtatranská s.r.o |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
28.07.2025 |
28.07.2025 |
|
|
Objednávka |
25/326
|
nákup potravín
|
8,54 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva z 25.3.2025
|
21.07.2025 |
Pekáreň Gros, spol .s.r o |
SJ |
Katarína Nálepková |
vedúca Šj |
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8025503714
|
Nákup potravín - ŠJ
|
61,72 |
s DPH |
25/320,317,316,315,314,311
|
Rámcová zmluva z 25.03.2025
|
21.07.2025 |
Pekareň Gross |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
28.07.2025 |
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20251533
|
Nákup potravín - ŠJ
|
128,96 |
s DPH |
25/325
|
Rámcová zmluva z 25.03.2025
|
21.07.2025 |
Lujan plus. s.r.o |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
28.07.2025 |
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
72522676
|
Nákup potravín - ŠJ
|
197,28 |
s DPH |
25/321,310
|
Rámcová zmluva z 20.03.2024
|
21.07.2025 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
28.07.2025 |
28.07.2025 |