Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 30062011 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 30062011 Obec Veľká Lomnica 02.09.2014
Faktúra 20250708 Nákup potravín - ŠJ 858,79 s DPH 25/147 Rámcová zmluva z 25.03.2025 31.03.2025 Lujan plus. s.r.o ŠJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 31.03.2025 31.03.2025
Faktúra 84/2025 Čistenie kanalizácie - ZŠ 220,00 s DPH 02025/48 31.03.2025 Mgr. Erika Danková Darániová JDkanal 31.03.2025
Faktúra 20250343 Nákup potravín - ŠJ 57,48 s DPH 25/146 31.03.2025 B&B Slovaj Zuzana Budzáková ŠJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 31.03.2025 31.03.2025
Faktúra 8025501565 Nákup potravín - ŠJ 92,03 s DPH 25/144,143,139 Rámcová zmluva z 25.03.2025 31.03.2025 Pekareň Gross ŠJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 31.03.2025 31.03.2025
Faktúra 1825 Potravinové balíčky - ZŠHN 8 200,50 s DPH 02025/4 RD o dodávke potravín z 31.1.2025 31.03.2025 Ing. Matej Tešlár 31.03.2025
Faktúra 1925 Potravinové balíčky - ZŠHN 6 863,20 s DPH 02025/4 RD o dodávke potravín z 31.1.2025 31.03.2025 Ing. Matej Tešlár 31.03.2025
Faktúra 2025 Potravinové balíčky - MŠHN 412,20 s DPH 02025/3 RD o dodávke potravín z 31.1.2025 31.03.2025 Ing. Matej Tešlár 31.03.2025
Faktúra 2125 Rozvoz obedov 249,90 s DPH 02025/5 31.03.2025 Ing. Matej Tešlár 31.03.2025
Faktúra 1202516 Príspevok na stravu - žiaci 4 762,40 s DPH 31.03.2025 ZŠ s MŠ Veľká Lomnica 31.03.2025
Faktúra 1202517 Stravné - ZŠ + MŠ + ŠJ + CVČ + ŠKD 4 969,28 s DPH 31.03.2025 ZŠ s MŠ Veľká Lomnica 31.03.2025
Faktúra 1202518 Čerpanie SF - ZŠ + MŠ + ŠJ + CVČ + ŠKD 586,00 s DPH 31.03.2025 ZŠ s MŠ Veľká Lomnica 31.03.2025
Faktúra 72510496 Nákup potravín - ŠJ 683,84 s DPH 25/13,142 Rámcová zmluva z 20.03.2024 31.03.2025 Tatranská mliekareň a.s. ŠJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 31.03.2025 31.03.2025
Faktúra 6250103508 nákup potravín 326,95 s DPH 25/145 Rámcová zmluva z 24.03.2024 31.03.2025 Podtatranská s.r.o ŠJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 31.03.2025 31.03.2025
Objednávka 02025/52 Prístupové práva - mzdové centrum - ZŠ 448,95 s DPH 30.03.2025 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Mgr. Mária Langová riaditeľka školy 30.03.2025
Objednávka 25/144 nákup potravín 16,38 s DPH Rámcová zmluva z 25.3.2025 28.03.2025 Pekáreň Gros, spol .s.r o SJ Katarína Nálepková vedúca Šj 31.03.2025
Objednávka 25/145 nákup potravín 326,95 s DPH Rámcová zmluva z 25.03.2025 28.03.2025 Podtatranská s.r.o SJ Katarína Nálepková vedúca Šj 31.03.2025
Objednávka 25/146 nákup potravín SJ 57,48 s DPH 28.03.2025 B&B Slovaj Zuzana Budzáková SJ Katarína Nálepková vedúca Šj 31.03.2025
Objednávka 25/147 nákup potravín SJ 858,79 s DPH Rámcová zmluva z 25.03.2025 28.03.2025 Lujan plus. s.r.o SJ Katarína Nálepková vedúca Šj 31.03.2025
Faktúra 530510354 Nákup potravín - ŠJ 1 416,02 s DPH 25/140 Rámcová zmluva z 25.03.2025 27.03.2025 Inmedia, spol. s.r.o. ŠJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 31.03.2025 31.03.2025
zobrazené záznamy: 1-20/13171