|
Zmluva |
30062011
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
30062011 |
Obec Veľká Lomnica |
|
|
|
|
02.09.2014 |
|
|
Faktúra |
72627693
|
Nákup potravín - ŠJ
|
569,25 |
s DPH |
ZŠ26/015,002
|
Rámcová zmluva z 29.4.2026
|
30.09.2026 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
30.09.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
9226003492
|
Nákup potravín - ŠJ
|
579,55 |
s DPH |
26/359,360,367,375,374
|
Rámcová zmluva z 29.4.2026
|
30.09.2026 |
Domäsko s.r.o. |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca Šj |
30.09.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/363
|
čistiace a hygienické potreby - ZŠ
|
342,30 |
s DPH |
02026/176
|
|
30.09.2026 |
LUSILA s.r.o |
|
|
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/364
|
zabezpečenie služieb PZS
|
307,50 |
s DPH |
02026/2
|
|
30.09.2026 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/365
|
rozvoz obedov - 9/2026
|
98,40 |
s DPH |
02026/5
|
|
30.09.2026 |
Ing. Matej Tešlár - FIRMA TEŠLÁR |
|
|
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
262414
|
Nákup potravín - ŠJ
|
155,05 |
s DPH |
26/377
|
Rámcová zmluva z 29.4.2026
|
30.09.2026 |
Lujan plus. s.r.o |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
30.09.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
262404
|
Nákup potravín - ŠJ
|
190,90 |
s DPH |
ZŠ26/016
|
Rámcová zmluva z 29.4.2026
|
30.09.2026 |
Lujan plus. s.r.o |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
30.09.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/178
|
učebné pomôcky - MŠ
|
419,05 |
s DPH |
|
|
30.09.2026 |
Maquita, s.r.o |
|
Mgr.Mária Langová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
72627694
|
Nákup potravín - ŠJ
|
199,12 |
s DPH |
26/370
|
Rámcová zmluva z 29.4.2026
|
30.09.2026 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
30.09.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/362
|
učebné publikácie - MŠ
|
419,05 |
s DPH |
02026/178
|
|
30.09.2026 |
Maquita, s.r.o |
|
|
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
9226003493
|
Nákup potravín - ŠJ
|
732,22 |
s DPH |
ZŠ26/014,013,003,004,
|
Rámcová zmluva z 29.4.2026
|
30.09.2026 |
Domäsko s.r.o. |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca Šj |
30.09.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/361
|
batéria - ŠJ
|
255,84 |
s DPH |
02026/177
|
|
29.09.2026 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2026 |
|
|
Objednávka |
ZŠ26/016
|
nákup potravín SJ
|
190,90 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva z 29.4.2026
|
29.09.2026 |
Lujan plus. s.r.o |
SJ |
Katarína Nálepková |
vedúca Šj |
|
30.09.2026 |
|
|
Objednávka |
26/377
|
nákup potravín SJ
|
155,05 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva z 29.4.2026
|
29.09.2026 |
Lujan plus. s.r.o |
SJ |
Katarína Nálepková |
vedúca Šj |
|
30.09.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/177
|
sprcha stoj. zo steny - ŠJ
|
255,84 |
s DPH |
|
|
29.09.2026 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
Mgr.Mária Langová |
riaditeľka školy |
|
29.09.2026 |
|
|
Objednávka |
26/376
|
nákup potravín
|
40,34 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva z 29.06.2026
|
28.09.2026 |
Pekáreň Gros, spol .s.r o |
SJ |
Katarína Nálepková |
vedúca Šj |
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/353
|
vodné, stočné - MŠ + ŠJ
|
1 043,34 |
s DPH |
|
|
28.09.2026 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. |
|
|
|
|
30..09.2026 |
|
|
Faktúra |
262380
|
Nákup potravín - ŠJ
|
320,74 |
s DPH |
26/373
|
Rámcová zmluva z 29.4.2026
|
28.09.2026 |
Lujan plus. s.r.o |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
29.09.2026 |
29.09.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/174
|
učebné pomôcky - ZŠ
|
762,30 |
s DPH |
|
|
28.09.2026 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Mgr.Mária Langová |
riaditeľka školy |
|
28.09.2026 |