|
|
Objednávka |
O2026/82
|
tonery -ZŠ
|
196,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2026 |
DANIS s.r.o. |
|
Mgr.Mária Langová |
riaditeľka školy |
|
14.05.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/83
|
preprava na podujatie - MŠ
|
300,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2026 |
KOVALTRANS, s.r.o. |
|
Mgr.Mária Langová |
riaditeľka školy |
|
14.05.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/91
|
vstupné do ZOO - MŠ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2026 |
Zoologická záhrada Spišská Nová Ves |
|
Mgr.Mária Langová |
riaditeľka školy |
|
14.05.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/90
|
preprava na podujatie - MŠ
|
450,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2026 |
BUJŇÁK GROUP, s.r.o. |
|
Mgr.Mária Langová |
riaditeľka školy |
|
14.05.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/89
|
vstupné do ZOOKONTAKT - MŠ
|
275,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2026 |
Zoologická záhrada Spišská Nová Ves |
|
Mgr.Mária Langová |
riaditeľka školy |
|
14.05.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/87
|
preprava na podujatie - MŠ
|
221,40 |
s DPH |
|
|
14.05.2026 |
WIND-POL s.r.o. |
|
Mgr.Mária Langová |
riaditeľka školy |
|
14.05.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/84
|
kontrola a oprava has. prístrojov - ZŠ
|
210,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2026 |
HASIL Slovakia s.r.o. |
|
Mgr.Mária Langová |
riaditeľka školy |
|
14.05.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/85
|
kontrola a oprava has. prístrojov - MŠ
|
230,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2026 |
HASIL Slovakia s.r.o. |
|
Mgr.Mária Langová |
riaditeľka školy |
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/179
|
drobný nákup - ZŠ
|
19,80 |
s DPH |
02026/79
|
|
14.05.2026 |
Spájame, s.r.o. |
|
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/80
|
kamerový systém, tonery, plech. skriňa - ZŠ
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2026 |
READY Solutions s.r.o. |
|
Mgr.Mária Langová |
riaditeľka školy |
|
13.05.2026 |
|
|
Objednávka |
26/201
|
nákup potravín SJ
|
392,66 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva z 25.03.2025
|
13.05.2026 |
Lujan plus. s.r.o |
SJ |
Katarína Nálepková |
vedúca Šj |
|
15.05.2026 |
|
|
Objednávka |
26/203
|
nákup potravín SJ
|
1 698,77 |
s DPH |
|
|
13.05.2026 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
SJ |
Katarína Nálepková |
vedúca Šj |
|
15.05.2026 |
|
|
Objednávka |
26/202
|
nákup potravín
|
45,96 |
s DPH |
|
|
13.05.2026 |
Pekáreň Gros, spol .s.r o |
SJ |
Katarína Nálepková |
vedúca Šj |
|
18.05.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/79
|
kovanie GU - ZŠ
|
19,80 |
s DPH |
|
|
13.05.2026 |
Spájame, s.r.o. |
|
Mgr.Mária Langová |
riaditeľka školy |
|
13.05.2026 |
|
|
Objednávka |
26/200
|
nákup potravín
|
18,20 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
Pekáreň Gros, spol .s.r o |
SJ |
Katarína Nálepková |
vedúca Šj |
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20260531
|
Nákup potravín - ŠJ
|
68,54 |
s DPH |
26/198
|
|
11.05.2026 |
B&B Slovaj Zuzana Budzáková |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
14.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8026502264
|
Nákup potravín - ŠJ
|
236,78 |
s DPH |
26/ 185,188,190,191
|
Rámcová zmluva z 25.03.2025
|
11.05.2026 |
Pekareň Gross |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
14.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
72614634
|
Nákup potravín - ŠJ
|
263,65 |
s DPH |
26/186
|
Rámcová zmluva z 25.3.2025
|
11.05.2026 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
14.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
261146
|
Nákup potravín - ŠJ
|
722,64 |
s DPH |
26/195
|
|
11.05.2026 |
Lujan plus. s.r.o |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
14.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Objednávka |
26/199
|
nákup potravín
|
35,10 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
Pekáreň Gros, spol .s.r o |
SJ |
Katarína Nálepková |
vedúca Šj |
|
18.05.2026 |