Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2025041 Sofvér - ZŠ 7 847.50 s DPH 02025/106 22.07.2025 READY Solutions s.r.o. 31.07.2025
Faktúra 6250108187 nákup potravín 78,63 s DPH 25/322 Rámcová zmluva z 24.03.2024 22.07.2025 Podtatranská s.r.o ŠJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 28.07.2025 28.07.2025
Faktúra 72522676 Nákup potravín - ŠJ 197,28 s DPH 25/321,310 Rámcová zmluva z 20.03.2024 21.07.2025 Tatranská mliekareň a.s. ŠJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 28.07.2025 28.07.2025
Faktúra 8025503714 Nákup potravín - ŠJ 61,72 s DPH 25/320,317,316,315,314,311 Rámcová zmluva z 25.03.2025 21.07.2025 Pekareň Gross ŠJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 28.07.2025 28.07.2025
Faktúra 20251533 Nákup potravín - ŠJ 128,96 s DPH 25/325 Rámcová zmluva z 25.03.2025 21.07.2025 Lujan plus. s.r.o ŠJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 28.07.2025 28.07.2025
Objednávka 25/326 nákup potravín 8,54 s DPH Rámcová zmluva z 25.3.2025 21.07.2025 Pekáreň Gros, spol .s.r o SJ Katarína Nálepková vedúca Šj 28.07.2025
Objednávka 25/325 nákup potravín SJ 128,96 s DPH Rámcová zmluva z 25.03.2025 18.07.2025 Lujan plus. s.r.o SJ Katarína Nálepková vedúca Šj 28.07.2025
Faktúra 20251527 Nákup potravín - ŠJ 31,59 s DPH 25/319 Rámcová zmluva z 25.03.2025 18.07.2025 Lujan plus. s.r.o ŠJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 28.07.2025 28.07.2025
Objednávka 25/322 nákup potravín 78,63 s DPH Rámcová zmluva z 25.03.2025 18.07.2025 Podtatranská s.r.o SJ Katarína Nálepková vedúca Šj 28.07.2025
Objednávka 25/323 nákup potravín 13,03 s DPH Rámcová zmluva z 25.03.2025 18.07.2025 Podtatranská s.r.o SJ Katarína Nálepková vedúca Šj 28.07.2025
Objednávka 25/324 nákup potravín 9,44 s DPH Rámcová zmluva z 25.3.2025 18.07.2025 Pekáreň Gros, spol .s.r o SJ Katarína Nálepková vedúca Šj 28.07.2025
Objednávka 25/320 nákup potravín 6,20 s DPH Rámcová zmluva z 25.3.2025 17.07.2025 Pekáreň Gros, spol .s.r o SJ Katarína Nálepková vedúca Šj 18.07.2025
Faktúra 20250783 Nákup potravín - ŠJ 16,42 s DPH 25/318 17.07.2025 B&B Slovaj Zuzana Budzáková ŠJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 28.07.2025 18.07.2025
Objednávka 25/319 nákup potravín SJ 31,59 s DPH Rámcová zmluva z 25.03.2025 17.07.2025 Lujan plus. s.r.o SJ Katarína Nálepková vedúca Šj 18.07.2025
Objednávka 25/321 nákup potravín ŠJ 76,80 s DPH Rámcová zmluva z 25.03.2025 17.07.2025 Tatranská mliekareň a.s SJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 18.07.2025
Objednávka 02025/107 Kancelárske potreby - ZŠ 300,00 s DPH 16.07.2025 KP plus, s.r.o. Mgr. Mária Langová riaditeľka školy 16.07.2025
Objednávka 25/317 nákup potravín 23,73 s DPH Rámcová zmluva z 25.3.2025 16.07.2025 Pekáreň Gros, spol .s.r o SJ Katarína Nálepková vedúca Šj 18.07.2025
Objednávka 25/318 nákup potravín SJ 16,42 s DPH 16.07.2025 B&B Slovaj Zuzana Budzáková SJ Katarína Nálepková vedúca Šj 18.07.2025
Faktúra 8106343338 Vyúčtovanie zemného plynu - ŠJ 110,00 s DPH 9107262463 16.07.2025 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 31.07.2025
Faktúra 20250461 Učebné pomôcky - ZŠ 450,00 s DPH 02025/104 16.07.2025 MAPA Slovakia Trade, s.r.o. 31.07.2025
zobrazené záznamy: 41-60/13701