|
|
Faktúra |
72425320
|
Nákup potravín - ŠJ
|
117,24 |
s DPH |
996/2024
|
Rámcová zmluva z 20.03.2024
|
28.08.2024 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
10.09.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
530425716
|
Nákup potravín - ŠJ
|
563,83 |
s DPH |
995/2024
|
Rámcová zmluva z 20.03.2024
|
22.08.2024 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
10.09.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20241605
|
Nákup potravín - ŠJ
|
50,45 |
s DPH |
994/2024
|
Rámcová zmluva z 20.03.2024
|
25.07.2024 |
Lujan plus. s.r.o |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
26.07.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24307504
|
Nákup potravín - ŠJ
|
43,23 |
s DPH |
991,992,993,987/2024
|
Rámcová zmluva z 20.03.2024
|
25.07.2024 |
MPC CESSI a.s |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
26.07.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
6240108143
|
nákup potravín
|
21,45 |
s DPH |
990/2024
|
Rámcová zmluva z 24.03.2024
|
23.07.2024 |
Podtatranská s.r.o |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
26.07.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20210348
|
Nákup potravín - ŠJ
|
15,84 |
s DPH |
99/2021
|
|
15.06.2021 |
B&B Slovaj Zuzana Budzáková |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
25.06.2021 |
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
72018520
|
Nákup potravín - ŠJ
|
70,26 |
s DPH |
99/2020
|
|
13.07.2020 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ |
|
|
|
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20183515
|
Nákup potravín - ŠJ
|
208,63 |
s DPH |
99/2018
|
12/2014
|
13.12.2018 |
Lujan plus. s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20183493
|
Nákup potravín - ŠJ
|
133,43 |
s DPH |
99/2018
|
12/2014
|
11.12.2018 |
Lujan plus. s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
201702224
|
Aktualizácia softvéru - ZŠ
|
225,00 |
s DPH |
99
|
|
10.10.2018 |
Pneufit s.r.o. |
|
|
|
|
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
6240108110
|
nákup potravín
|
76,23 |
s DPH |
989/2024
|
Rámcová zmluva z 24.03.2024
|
23.07.2024 |
Podtatranská s.r.o |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
26.07.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20241590
|
Nákup potravín - ŠJ
|
151,59 |
s DPH |
988/2024
|
Rámcová zmluva z 20.03.2024
|
22.07.2024 |
Lujan plus. s.r.o |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
26.07.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24307444
|
Nákup potravín - ŠJ
|
68,30 |
s DPH |
986,984,980,979,978,/2024
|
Rámcová zmluva z 20.03.2024
|
20.07.2024 |
MPC CESSI a.s |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
26.07.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20241574
|
Nákup potravín - ŠJ
|
103,20 |
s DPH |
985/2024
|
Rámcová zmluva z 20.03.2024
|
17.07.2024 |
Lujan plus. s.r.o |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
26.07.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
6240107820
|
nákup potravín
|
129,05 |
s DPH |
983/2024
|
Rámcová zmluva z 24.03.2024
|
16.07.2024 |
Podtatranská s.r.o |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
26.07.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
6240107864
|
nákup potravín
|
20,22 |
s DPH |
982/2024
|
Rámcová zmluva z 24.03.2024
|
16.07.2024 |
Podtatranská s.r.o |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
26.07.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20241561
|
Nákup potravín - ŠJ
|
147,32 |
s DPH |
981/2024
|
Rámcová zmluva z 20.03.2024
|
15.07.2024 |
Lujan plus. s.r.o |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
26.07.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20230648
|
nákup potravín
|
139,55 |
s DPH |
98/2023
|
Rámcová zmluva z 26.08.2021
|
09.03.2023 |
HYDINA SK s. r. o |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
10.03.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
72212848
|
Nákup potravín - ŠJ
|
303,81 |
s DPH |
98/2022
|
Rámcová zmluva z 31.03.2021
|
29.04.2022 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
29.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20210840
|
Nákup potravín - ŠJ
|
266,86 |
s DPH |
98/2021
|
|
14.06.2021 |
Lujan plus. s.r.o |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
15.06.2021 |
15.06.2021 |