Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 30062011 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 30062011 Obec Veľká Lomnica 02.09.2014
Faktúra 72510496 Nákup potravín - ŠJ 683,84 s DPH 25/13,142 Rámcová zmluva z 20.03.2024 31.03.2025 Tatranská mliekareň a.s. ŠJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 31.03.2025 31.03.2025
Faktúra 8025501565 Nákup potravín - ŠJ 92,03 s DPH 25/144,143,139 Rámcová zmluva z 25.03.2025 31.03.2025 Pekareň Gross ŠJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 31.03.2025 31.03.2025
Faktúra 84/2025 Čistenie kanalizácie - ZŠ 220,00 s DPH 31.03.2025 Mgr. Erika Danková Darániová JDkanal 31.03.2025
Faktúra 6250103508 nákup potravín 326,95 s DPH 25/145 Rámcová zmluva z 24.03.2024 31.03.2025 Podtatranská s.r.o ŠJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 31.03.2025 31.03.2025
Faktúra 20250343 Nákup potravín - ŠJ 57,48 s DPH 25/146 31.03.2025 B&B Slovaj Zuzana Budzáková ŠJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 31.03.2025 31.03.2025
Faktúra 20250708 Nákup potravín - ŠJ 858,79 s DPH 25/147 Rámcová zmluva z 25.03.2025 31.03.2025 Lujan plus. s.r.o ŠJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 31.03.2025 31.03.2025
Objednávka 25/147 nákup potravín SJ 858,79 s DPH Rámcová zmluva z 25.03.2025 28.03.2025 Lujan plus. s.r.o SJ Katarína Nálepková vedúca Šj 31.03.2025
Faktúra 225310138 Testovanie žiakov - ZŠ 667,50 s DPH 28.03.2025 EXAM testing, spol. s r.o. 31.03.2025
Objednávka 25/146 nákup potravín SJ 57,48 s DPH 28.03.2025 B&B Slovaj Zuzana Budzáková SJ Katarína Nálepková vedúca Šj 31.03.2025
Objednávka 25/144 nákup potravín 16,38 s DPH Rámcová zmluva z 25.3.2025 28.03.2025 Pekáreň Gros, spol .s.r o SJ Katarína Nálepková vedúca Šj 31.03.2025
Objednávka 25/145 nákup potravín 326,95 s DPH Rámcová zmluva z 25.03.2025 28.03.2025 Podtatranská s.r.o SJ Katarína Nálepková vedúca Šj 31.03.2025
Faktúra 202510 Čistiace a hygienické potreby - ZŠ 700,00 s DPH 27.03.2025 Rudolf Krajčovič - VOLCANO new 31.03.2025
Objednávka 25/142 nákup potravín ŠJ 324,33 s DPH Rámcová zmluva z 25.03.2025 27.03.2025 Tatranská mliekareň a.s SJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 31.03.2025
Objednávka 25/143 nákup potravín 20,63 s DPH Rámcová zmluva z 25.3.2025 27.03.2025 Pekáreň Gros, spol .s.r o SJ Katarína Nálepková vedúca Šj 31.03.2025
Zmluva 2410154781 Poistenie budovy - MŠ 409,44 s DPH 27.03.2025 Generali Poisťovňa, a. s. Mgr. Mária Langová riaditeľka školy 27.03.2025
Faktúra 530510354 Nákup potravín - ŠJ 1 416,02 s DPH 25/140 Rámcová zmluva z 25.03.2025 27.03.2025 Inmedia, spol. s.r.o. ŠJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 31.03.2025 31.03.2025
Faktúra 20250669 Nákup potravín - ŠJ 294,53 s DPH 25/141 Rámcová zmluva z 25.03.2025 27.03.2025 Lujan plus. s.r.o ŠJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 31.03.2025 31.03.2025
Faktúra 20250661 Nákup potravín - ŠJ 223,47 s DPH 25/137 Rámcová zmluva z 25.03.2025 26.03.2025 Lujan plus. s.r.o ŠJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 31.03.2025 31.03.2025
Objednávka 25/139 nákup potravín 55,02 s DPH Rámcová zmluva z 25.3.2025 26.03.2025 Pekáreň Gros, spol .s.r o SJ Katarína Nálepková vedúca Šj 31.03.2025
zobrazené záznamy: 1-20/13142