Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Katarína Nálepková Mgr. Ladislav Husár Mgr. Mária Langová SJ ZŠ s MŠ Veľká Lomnica ZŠ s MŠ Veľká Lomnica, Mgr. Husár ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2020002683	Učebné pomôcky - ZŠ	9 850.06	s DPH	02020/217		09.12.2020	KP plus, s.r.o.					31.12.2020
	Faktúra	1102200906	Učebné pomôcky - ZŠ	9 748.20	s DPH	02022/73-1		17.06.2022	AITEC, s.r.o.					30.06.2022
	Faktúra	13/2023	maliarske a natieračské práce - ZŠ	9 627.17	s DPH	02023/92		25.09.2023	Peter Skokan					29.09.2023
	Objednávka	02022/3	administratívne služby - r. 2022	9 600.00	s DPH			03.01.2022	ANASTOM s.r.o.		Mgr. Mária Langová	riaditeľka skoly		03.01.2022
	Objednávka	02024/3	administratívne služby - r. 2024	9 600.00	s DPH			02.01.2024	ANASTOM s.r.o.		Mgr. Mária Langová	riaditeľka skoly		02.01.2024
	Objednávka	02023/3	administratívne služby - r. 2023	9 600.00	s DPH			02.01.2023	ANASTOM s.r.o.		Mgr. Mária Langová	riaditeľka skoly		02.01.2023
	Objednávka	02020/7	administratívne služby - r. 2020	9 600.00	s DPH			02.01.2020	ANASTOM s.r.o.		Mgr. Mária Langová	riaditeľka skoly		02.01.2020
	Faktúra	F523067765	Učebné pomôcky - ZŠ	9 488.70	s DPH	02023/118		20.10.2023	preskoly.sk s.r.o.					31.10.2023
	Faktúra	20210292	Interiérové vybavenie - MŠ	9 179.94	s DPH	02021/113		02.08.2021	DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.					31.08.2021
	Faktúra	F522023649	Učebné pomôcky - ZŠ	9 098.50	s DPH	02022/57		03.05.2022	preskoly.sk s.r.o.					16.05.2022
	Zmluva	ZoD z 28. 2. 2023	elektroinštalačné práce	64 988,04	s DPH			28.02.2023	Ľubomír Kiška KELMONT		Mgr. Mária Langová	riaditeľka školy		28.02.2023
	Faktúra	20210261	Notebooky - ZŠ	9 999,54	s DPH	02021/219		03.12.2021	Marián Pustulka COMPAS					15..12.2021
	Objednávka	02020/217	Učebné pomôcky - ZŠ	9 900,00	s DPH			02.12.2020	KP plus, s.r.o.		Mgr. Mária Langová	riaditeľka školy		02.12.2020
	Faktúra	051	Telekomunikačné služby - ZŠ + MŠ + ŠJ	99,18	s DPH			08.03.2012	Slovak Telekom, a.s.					08.03.2012
	Objednávka	02022/73-1	Učebné pomôcky - ZŠ	9 748,20	s DPH			13.05.2022	AITEC, s.r.o.		Mgr. Mária Langová	riaditeľka školy		13.05.2022
	Objednávka	02023/92	maliarske a natieračské práce - ZŠ	9 700,00	s DPH			28.08.2023	Peter Skokan		Mgr. Mária Langová	riaditeľka školy		28.08.2023
	Objednávka	02021/4	administratívne služby - r. 2021	9 600,00	s DPH			04.01.2021	ANASTOM s.r.o.		Mgr. Mária Langová	riaditeľka skoly		04.01.2021
	Faktúra	008	Telekomunikačné služby - ZŠ + MŠ + ŠJ	96,32	s DPH			12.01.2012	Slovak Telekom, a.s.					12.01.2012
	Faktúra	033	Web hosting - ZŠ	95,95	s DPH			17.02.2012	Atlantis Systems s.r.o,.					17.02.2012
	Faktúra	1017070004	práce v interiéri	9 498,97	s DPH			22.08.2017	PENZIÓN STRACHAN , s.r.o.					11.09.2017

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/13089