Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Katarína Nálepková Mgr. Ladislav Husár Mgr. Mária Langová SJ ZŠ s MŠ Veľká Lomnica ZŠ s MŠ Veľká Lomnica, Mgr. Husár ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20201935	Nákup potravín - ŠJ	105,65	s DPH	177/2020		09.11.2020	Lujan plus. s.r.o	ŠJ	Katarína Nálepková	vedúca ŠJ	10.11.2020	13.11.2020
	Faktúra	20191037	Nákup potravín - ŠJ	150,88	s DPH	92/2019	12/2014	25.04.2019	Lujan plus. s.r.o	ŠJ				30.04.2019
	Faktúra	71915275	Nákup potravín - ŠJ	248,84	s DPH		23/2014	26.04.2019	Tatranská mliekareň a.s.	ŠJ				30.04.2019
	Faktúra	20190397	Nákup potravín - ŠJ	15,12	s DPH	76/2019	16/2014	29.04.2019	B&B Slovaj Zuzana Budzáková	ŠJ				30.04.2019
	Faktúra	19504106	Nákup potravín - ŠJ	280,12	s DPH		06/2014	30.04.2019	Pekareň Gross	ŠJ				30.04.2019
	Faktúra	20191087	Nákup potravín - ŠJ	33,38	s DPH	100/2019	12/2014	29.04.2019	Lujan plus. s.r.o	ŠJ				30.04.2019
	Faktúra	71914067	Nákup potravín - ŠJ	157,26	s DPH		23/2014	23.04.2019	Tatranská mliekareň a.s.	ŠJ				30.04.2019
	Faktúra	530913808	Nákup potravín - ŠJ	216,17	s DPH	97/2019	12/2018	25.04.2019	Inmedia, spol. s.r.o.	ŠJ				30.04.2019
	Faktúra	530913767	Nákup potravín - ŠJ	336,53	s DPH	97/2019	12/2018	25.04.2019	Inmedia, spol. s.r.o.	ŠJ				30.04.2019
	Faktúra	450/4/19	Nákup potravín - ŠJ	86,83	s DPH	91/2019	08/2014	25.04.2019	mäsovýroba Dončak	ŠJ				30.04.2019
	Faktúra	530914634	Nákup potravín - ŠJ	155,94	s DPH	101/2019	12/2018	02.05.2019	Inmedia, spol. s.r.o.	ŠJ				10.05.2019
	Faktúra	530913560	Nákup potravín - ŠJ	24,48	s DPH	95/2019	12/2018	24.04.2019	Inmedia, spol. s.r.o.	ŠJ				30.04.2019
	Faktúra	20191018	Nákup potravín - ŠJ	68,90	s DPH	92/2019	12/2014	23.04.2019	Lujan plus. s.r.o	ŠJ				30.04.2019
	Faktúra	20222100	nákup potravín	189,36	s DPH	143/2022	Rámcová zmluva z 26.08.2021	07.06.2022	HYDINA SK s. r. o	ŠJ	Katarína Nálepková	vedúca ŠJ	22.06.2022	22.06.2022
	Faktúra	20220972	Nákup potravín - ŠJ	236,58	s DPH	144/2022	Rámcová zmluva z 18.03.2021	08.06.2022	Lujan plus. s.r.o	ŠJ	Katarína Nálepková	vedúca ŠJ	22.06.2022	22.06.2022
	Faktúra	530218174	Nákup potravín - ŠJ	503,91	s DPH	145/2022	Rámcová zmluva z 23.03.2021	09.06.2022	Inmedia, spol. s.r.o.	ŠJ	Katarína Nálepková	vedúca ŠJ	29.06.2022	17.06.2022
	Faktúra	22305847	Nákup potravín - ŠJ	179,11	s DPH	135/2022	Rámcová zmluva z 31.03.2021	10.06.2022	MPC CESSI a.s	ŠJ	Katarína Nálepková	vedúca ŠJ	22.06.2022	22.06.2022
	Faktúra	72218755	Nákup potravín - ŠJ	420,33	s DPH	140/2022	Rámcová zmluva z 31.03.2021	13.06.2022	Tatranská mliekareň a.s.	ŠJ	Katarína Nálepková	vedúca ŠJ	22.06.2022	22.06.2022
	Faktúra	20220994	Nákup potravín - ŠJ	297,88	s DPH	148/2022	Rámcová zmluva z 18.03.2021	13.06.2022	Lujan plus. s.r.o	ŠJ	Katarína Nálepková	vedúca ŠJ	29.06.2022	22.06.2022
	Faktúra	530914623	Nákup potravín - ŠJ	34,81	s DPH	101/2019	12/2018	02.05.2019	Inmedia, spol. s.r.o.	ŠJ				10.05.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/13089