Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Katarína Nálepková Mgr. Ladislav Husár Mgr. Mária Langová SJ ZŠ s MŠ Veľká Lomnica ZŠ s MŠ Veľká Lomnica, Mgr. Husár ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	30062011	Zmluva o nájme nebytových priestorov		s DPH			30062011	Obec Veľká Lomnica					02.09.2014
	Faktúra	72510496	Nákup potravín - ŠJ	683,84	s DPH	25/13,142	Rámcová zmluva z 20.03.2024	31.03.2025	Tatranská mliekareň a.s.	ŠJ	Katarína Nálepková	vedúca ŠJ	31.03.2025	31.03.2025
	Faktúra	8025501565	Nákup potravín - ŠJ	92,03	s DPH	25/144,143,139	Rámcová zmluva z 25.03.2025	31.03.2025	Pekareň Gross	ŠJ	Katarína Nálepková	vedúca ŠJ	31.03.2025	31.03.2025
	Faktúra	84/2025	Čistenie kanalizácie - ZŠ	220,00	s DPH			31.03.2025	Mgr. Erika Danková Darániová JDkanal					31.03.2025
	Faktúra	6250103508	nákup potravín	326,95	s DPH	25/145	Rámcová zmluva z 24.03.2024	31.03.2025	Podtatranská s.r.o	ŠJ	Katarína Nálepková	vedúca ŠJ	31.03.2025	31.03.2025
	Faktúra	20250343	Nákup potravín - ŠJ	57,48	s DPH	25/146		31.03.2025	B&B Slovaj Zuzana Budzáková	ŠJ	Katarína Nálepková	vedúca ŠJ	31.03.2025	31.03.2025
	Faktúra	20250708	Nákup potravín - ŠJ	858,79	s DPH	25/147	Rámcová zmluva z 25.03.2025	31.03.2025	Lujan plus. s.r.o	ŠJ	Katarína Nálepková	vedúca ŠJ	31.03.2025	31.03.2025
	Objednávka	25/147	nákup potravín SJ	858,79	s DPH		Rámcová zmluva z 25.03.2025	28.03.2025	Lujan plus. s.r.o	SJ	Katarína Nálepková	vedúca Šj		31.03.2025
	Faktúra	225310138	Testovanie žiakov - ZŠ	667,50	s DPH			28.03.2025	EXAM testing, spol. s r.o.					31.03.2025
	Objednávka	25/146	nákup potravín SJ	57,48	s DPH			28.03.2025	B&B Slovaj Zuzana Budzáková	SJ	Katarína Nálepková	vedúca Šj		31.03.2025
	Objednávka	25/144	nákup potravín	16,38	s DPH		Rámcová zmluva z 25.3.2025	28.03.2025	Pekáreň Gros, spol .s.r o	SJ	Katarína Nálepková	vedúca Šj		31.03.2025
	Objednávka	25/145	nákup potravín	326,95	s DPH		Rámcová zmluva z 25.03.2025	28.03.2025	Podtatranská s.r.o	SJ	Katarína Nálepková	vedúca Šj		31.03.2025
	Faktúra	202510	Čistiace a hygienické potreby - ZŠ	700,00	s DPH			27.03.2025	Rudolf Krajčovič - VOLCANO new					31.03.2025
	Objednávka	25/142	nákup potravín ŠJ	324,33	s DPH		Rámcová zmluva z 25.03.2025	27.03.2025	Tatranská mliekareň a.s	SJ	Katarína Nálepková	vedúca ŠJ		31.03.2025
	Objednávka	25/143	nákup potravín	20,63	s DPH		Rámcová zmluva z 25.3.2025	27.03.2025	Pekáreň Gros, spol .s.r o	SJ	Katarína Nálepková	vedúca Šj		31.03.2025
	Zmluva	2410154781	Poistenie budovy - MŠ	409,44	s DPH			27.03.2025	Generali Poisťovňa, a. s.		Mgr. Mária Langová	riaditeľka školy		27.03.2025
	Faktúra	530510354	Nákup potravín - ŠJ	1 416,02	s DPH	25/140	Rámcová zmluva z 25.03.2025	27.03.2025	Inmedia, spol. s.r.o.	ŠJ	Katarína Nálepková	vedúca ŠJ	31.03.2025	31.03.2025
	Faktúra	20250669	Nákup potravín - ŠJ	294,53	s DPH	25/141	Rámcová zmluva z 25.03.2025	27.03.2025	Lujan plus. s.r.o	ŠJ	Katarína Nálepková	vedúca ŠJ	31.03.2025	31.03.2025
	Faktúra	20250661	Nákup potravín - ŠJ	223,47	s DPH	25/137	Rámcová zmluva z 25.03.2025	26.03.2025	Lujan plus. s.r.o	ŠJ	Katarína Nálepková	vedúca ŠJ	31.03.2025	31.03.2025
	Objednávka	25/139	nákup potravín	55,02	s DPH		Rámcová zmluva z 25.3.2025	26.03.2025	Pekáreň Gros, spol .s.r o	SJ	Katarína Nálepková	vedúca Šj		31.03.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/13142